Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2023/030 LV-požičanie lyžiar.výstroja 1 150,50 s DPH 09.02.2023 4K Sport s.r.o Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra DF2023/038 servisný výkon, toner 278,20 s DPH 21.02.2023 COPYTECH, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra DF2023/037 Reproduktory, klávesnica 46,90 s DPH 21.02.2023 ELEKTROSPED, a. s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.02.2023 21.02.2023
Faktúra DF2023/036 LV-preprava žiakov 1 020,00 s DPH 17.02.2023 Ján Chmúrčiak Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra DF2023/035 čistiaci a hygienický materiál 1 305,86 s DPH 16.02.2023 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra DF2023/034 ovocie, šťavy - dar 0,00 s DPH 14.02.2023 Milan Delinčák-BUKOV VOZ ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra DF2023/033 mobilné služby 24,00 s DPH 10.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra DF2023/032 služby-Škôka 19,00 s DPH 10.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Adriána Petreková Riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF2023/031 LV-stravovanie 1 200,00 s DPH 10.02.2023 Peter Fajčák Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra DF2023/024 výmena rohoží 41,33 s DPH 07.02.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF2023/040 školské potreby II.pol.šk.r. 2022/2023 66,40 s DPH 27.02.2023 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra DF2023/023 LV-skipass 2 100,00 s DPH 07.02.2023 KORA Slovakia s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF2023/022 vedenie krúžku - detská atletika 150,00 s DPH 07.02.2023 Atletický klub Stará Bystrica, o.z. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra DF2023/053 vedenie krúžku - detská atletika 150,00 s DPH 05.03.2023 Atletický klub Stará Bystrica, o.z. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.03.2023 06.03.2023
Faktúra DF2023/020 LV-občerstvenie 519,12 s DPH 06.02.2023 Iveta Kirnová - KULAS Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/019 telef. služby 148,69 s DPH 01.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 10.02.2023 10.02.2023
Faktúra DF2023/018 výkon zodpovednej osoby 52,80 s DPH 01.02.2023 osobnyudaj.sk Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra DF2023/017 odvoz kuchynského odpadu 17,40 s DPH 01.02.2023 Enviro ways s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra DF2023/016 plyn ZŠ 1-4, 1-2/2023 1 635,00 s DPH 01.02.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 02.02.2023 02.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6240