|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Preprava osôb (čerpanie zo SF)
|
740,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
čerpanie zo SF
|
4,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
SUPRISIMO.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
elektrický vrátnik
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
AUTOOMEGA , s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
elektrický vrátnik
|
994,18 |
s DPH |
|
|
12.11.2022 |
AUTOOMEGA , s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.11.2022 |
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
výmena rohoží
|
35,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
jablková šťava, ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
mobilné služby
|
33,18 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
odborné prehliadky a odborné skúšky na zariadeniach
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Katarína Čelková |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
držiak na police
|
39,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
JAPA trade, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346/1
|
vzdelávanie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Zmluva |
Odb.miesto 7213639, došlo 9.1.2023
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
397.. |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SSE, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Odb.miesto 7213624, došlo 9.1.2023
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
942,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SSE, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Odb.miesto 7213625, došlo 9.1.2023
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
693,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SSE, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Odb.miesto 7213623, došlo 9.1.2023
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
321,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SSE, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
222.00/mesačne |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Balík služieb softveru - ŠJ
|
588,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
SOŠ pedagogická |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/347
|
toner do tlačiarní
|
129,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |