Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2023/071 Prístup do databázy ALFIK-predškolácie 229,00 s DPH 28.03.2023 IŠ Plus, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra DF2023/079 Učebné pomôcky MŠ 284,35 s DPH 31.03.2023 FP Interier, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 31.03.2023
Faktúra DF2023/078 Učebné pomôcky MŠ 62,54 s DPH 31.03.2023 ORIGINAL TRADE s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 31.03.2023
Faktúra DF2023/077 Učebné pomôcky MŠ 140,35 s DPH 30.03.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 27.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/076 Učebné pomôcky MŠ 135,66 s DPH 30.03.2023 Mifiel s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 27.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/075 Učebné pomôcky MŠ 43,90 s DPH 30.03.2023 Dagmar Francuzová Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/074 Učebné pomôcky MŠ 235,89 s DPH 30.03.2023 3via, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 30.03.2023
Faktúra DF2023/073 výpočtová technika 1 379,40 s DPH 28.03.2023 MPK, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra DF2023/072 Servisné práce 352,80 s DPH 28.03.2023 OMES, spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra DF2023/070 toner do tlačiarní 177,48 s DPH 24.03.2023 TOWDY s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/081 odvoz kuchynského odpadu 17,40 s DPH 31.03.2023 Enviro ways s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra DF2023/069 multifunkčné zariadenie 1 688,40 s DPH 23.03.2023 COPYTECH, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/068 servisný výkon, podstavec 459,60 s DPH 23.03.2023 COPYTECH, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/067 učebné pomôcky 15,95 s DPH 23.03.2023 UNIMAGNET s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/066 učebné pomôcky 228,10 s DPH 22.03.2023 SANITAS-zdravotnícke pomôcky, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.03.2023 22.03.2023
Faktúra DF2023/065 učebné pomôcky 61,60 s DPH 20.03.2023 Pavelčákovci s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra DF2023/064 tlačivá 170,77 s DPH 17.03.2023 ŠEVT a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.03.2023 17.03.2023
Faktúra DF2023/063 zváranie, oprava stoličiek 56,40 s DPH 15.03.2023 Miroslav Kadáš Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/062 členský poplatok (CVČ) 50,00 s DPH 13.03.2023 Asociácia centier voľného času Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6310