|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
plyn MŠ 05/2022
|
595,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
trénerská činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
plyn ZŠ 1-4 05/2022
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
plyn ZŠ 5-9 05/2022
|
1 894.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
plyn ŠJ 05/2022
|
295,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
elektrická energia CVČ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
telef. služby
|
150,06 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 652.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
náhradné diely WC
|
12,59 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
324,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
spotrebný materiál, predškoláci MŠ
|
209,53 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
výmena rohoží
|
25,56 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
mobilné služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
klávesnica sivá PROFI
|
13,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Remab s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
06.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí - Základného plaveckého výcviku
|
30.00/žiak |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Ponek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
členský poplatok (CVČ)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Asociácia centier voľného času |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
výmena rohoží
|
25,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |