|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
mobilné služby
|
35,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
podlahová hubica na vysávač
|
57,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Provysavače s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
bezdrôtový telefón
|
46,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
čistič okien kärcher
|
50,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Pobyt v RZ Stará Myjava
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Fantázia dp, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
Pobyt v RZ Stará Myjava
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Fantázia dp, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
výmena rohoží
|
41,33 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
výkon činnosti BOZP a o PP, IIQ/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
BOZP a OPP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
športové potreby
|
965,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
DECATHLON SK, s.r.o, |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
športové potreby
|
106,50 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
09.06.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/159
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
2 502,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023, 06.07.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
servisné a montážne práce-výmena ventila
|
52,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/158
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
520,41 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/157
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 388,40 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/156
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
353,46 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/155
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
221,94 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/154
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
1 717,98 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
detský uterák MŠ
|
240,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
čistiace potreby
|
70,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |