|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 148/22
|
mrazená zelenina
|
111,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 147/22
|
potraviny
|
695,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 146/22
|
potraviny
|
427,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/22
|
potraviny
|
390,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/22
|
tekvica,zeleninová zmes
|
77,58 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
telef. služby
|
148,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
učebné pomôcky MŠ
|
303,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
elektrická energia CVČ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/22
|
mäso
|
486,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 652.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
plyn ZŠ 5-9 11/2022
|
1 894.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
plyn ZŠ 1-4 11/2022
|
1 047.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
plyn ŠJ 11/2022
|
295,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
plyn MŠ 11/2022
|
595,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
trénerská činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
učebnice
|
4 226,08 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 149/22
|
potraviny
|
630,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |