|
|
Faktúra |
VF2021/030
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,žiaci)
|
42,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.02.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
elektrická energia CVČ
|
278,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
sušička bielizne, kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2020/228
|
|
27.08.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
odpadkové koše, boxy
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2020/215
|
|
27.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
učebnica NEM.JAZYKA WIR
|
47,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
učebnice BIOLÓGIE
|
333,96 |
s DPH |
predfaktúra k DF2020/254
|
|
27.08.2020 |
Patria I. spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
učebnice ČÍTANKA
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2020/211
|
|
27.08.2020 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
učebnice TECHNIKA
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
interiérové dvere, kľučky
|
370,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Reparket Ľubomír Rebroš |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
učebnice MATEMATIKY
|
2 097,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
pohárik, nálepky MŠ, pred. stena
|
208,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
elektrická energia ZŠ
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2020/190
|
|
26.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
plyn MŠ 9/2020
|
575,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
plyn ŠJ 9/2020
|
262,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
plyn ZŠ 9/2020
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
vysávač
|
84,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ALZA.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
učebné pomôcky MŠ
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2020/225
|
|
03.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
učebné pomôcky MŠ
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2020/225
|
|
03.09.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
03.09.2020 |