Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/126 plyn MŠ 05/2021 463,00 s DPH 03.05.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.05.2021 06.05.2021
Faktúra VF2021/420 stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí) 5,94 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/408 učebné pomôcky 843,00 s DPH 16.12.2021 LegalSoft, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/409 spotrebný materiál 716,10 s DPH 16.12.2021 ŠTÝL SK s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/410 servis, oprava zariadení 800,00 s DPH 16.12.2021 OMES spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/411 učebné pomôcky 35,05 s DPH 16.12.2021 Škola.sk, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/412 steril. vzduchu STERILLIGHT 2 340,00 s DPH 16.12.2021 LUX Prešov, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/413 AG testy 408,00 s DPH 16.12.2021 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/414 spotrebný materiál 44,97 s DPH 16.12.2021 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/413 AG testy 408,00 s DPH 16.12.2021 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/415 stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.) 500,00 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/416 stravovanie zamestnancov 68,00 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/417 stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF 64,00 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/418 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci) 446,75 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/419 stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí) 295,00 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra VF2021/421 stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov) 7,06 s DPH vnútropodniková FA 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.12.2021 17.12.2021
Faktúra DF2021/406 tlačivá 55,79 s DPH predfaktúra 15.12.2021 ŠEVT a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra DF2021/421 spotrebný materiál 748,49 s DPH 17.12.2021 OMEGA-pro, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 20.12.2021 20.12.2021
Faktúra DF2021/423 kancelárske potreby, spotrebný materiál 539,94 s DPH 17.12.2021 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra DF2021/424 učebné a školské pomôcky 341,98 s DPH 17.12.2021 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 27.12.2021 27.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5276