|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
prášok na koberce
|
187,54 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
24.08.2021 |
OSCOM TRADING, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Pobyt v RZ Stará Myjava
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Fantázia dp, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
učebnice
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
výmena rohoží
|
25,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
odborný seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
vytrhávač buriny
|
128,19 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
WC sedátko
|
42,33 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
SIKO KÚPEĽNE, a. s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
toner do tlačiarní
|
82,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
poistné
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
poistné
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
pracovný zošit
|
148,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
pracovný zošit
|
1 528.89 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
kancelárske potreby
|
774,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Učebné pomôcky
|
73,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Pobyt v RZ Stará Myjava
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Fantázia dp, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
OfficeLand, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Vysávač
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ELEKTROSPED, a. s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
plyn ZŠ 1-4 06/2022
|
154,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
Zmluva |
Dohoda k Zmluve 127/2018
|
Dohoda o ukončení Inominátna zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |