Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/215 telefón 1,00 s DPH 03.07.2019 Slovak Telekom, a.s. 03.07.2019 03.07.2019
Faktúra DF2021/082 plyn ZŠ 1-4 04/2021 561,00 s DPH 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/070 laminované fólie, skartovač 130,80 s DPH 25.03.2021 ELEKTROSPED, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra DF2021/071 kancelársky stolík so šuflíkom, lavička 250,00 s DPH 25.03.2021 Michal Preták Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra DF2021/072 počítačové stoly 249,00 s DPH 25.03.2021 Dušan Ďurica Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra DF2021/073 odborná literatúra 24,00 s DPH 25.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Ing. Adriána Petreková Riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra DF2021/074 tapeta 22,50 s DPH 26.03.2021 IMPOL TRADE, s.r.o. Ing. Adriána Petreková Riaditeľka školy 26.03.2021 26.03.2021
Faktúra DF2021/075 dezin. prostriedky, von. sviečky, osviež. vzduchu 0,00 s DPH k predfaktúre DF2021/062 26.03.2021 dm drogerie markt, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.03.2021 17.03.2021
Faktúra DF2021/076 servisné práce 672,00 s DPH 26.03.2021 OMES spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.03.2021 29.03.2021
Faktúra DF2021/077 balíček Škôlka 19,00 s DPH 30.03.2021 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Adriána Petreková Riaditeľka školy 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF2021/078 kancelárske potreby, spotrebný materiál 199,09 s DPH 30.03.2021 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra DF2021/079 výkon zodpovednej osoby 04/2021 52,80 s DPH 06.04.2021 osobnyudaj.sk Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/080 elektrická energia CVČ 327,00 s DPH 06.04.2021 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/081 elektrická energia , rekapitulácia dohôd 1 840,00 s DPH 06.04.2021 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/083 plyn ZŠ 5-9 04/2021 966,00 s DPH 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra VF2021/068 stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí 1-4) 36,50 s DPH vnútropodniková FA 17.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.03.2021 21.03.2021
Faktúra DF2021/084 plyn MŠ 04/2021 463,00 s DPH 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/085 plyn ŠJ 04/2021 204,00 s DPH 06.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
Faktúra DF2021/086 služby virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 06.03.2021 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 10.04.2021 10.04.2021
Faktúra DF2021/087 náplň do elektr. osviež. 37,69 s DPH predfaktúra k DF2021/095 08.04.2021 dm drogerie markt, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.04.2021 08.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5890