|
|
Faktúra |
DF2021/446
|
IKT tabuľa, dataprojektor, notebook
|
7 599,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/237
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, cudzí)
|
225,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
telef. služby
|
110,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
virtuálna knižnica-služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
plyn ZŠ 5-9 08/2021
|
966,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
plyn MŠ 08/2021
|
463,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/013
|
plyn ŠJ 01/2022
|
295,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
elektrická energia CVČ
|
327,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 840.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
Školenie-digitálne kompetencie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/233
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
216,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/234
|
stravovanie zamestnancov
|
29,41 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/235
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
27,68 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/236
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
139,75 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
kärcher na okná
|
190,50 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
12.08.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
učebné pomôcky MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Babynabytek s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
29.07.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
kancelárske potreby
|
55,26 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
mobilné služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
koberec
|
289,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Ivan Óvári |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |