|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 840.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
skladacie podložky MŠ
|
437,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PEBECON s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
Motivačné pečiatky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
tlačivá
|
191,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
multifunkčný vozík ŠJ
|
89,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
CATINI EUROPE s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
výmena rohoží
|
41,33 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
42,67 |
s DPH |
predfaktúra k DF2023/317
|
|
11.10.2023 |
FUEGO.SK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/305
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
2 507,40 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/304
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
361,57 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/303
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 348,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/302
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
420,97 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/301
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
264,33 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/300
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
2 046,11 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
poradenské a servisné služby (PC) 3Q/2023
|
666,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
LORAX, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/423
|
elektrická energia , vyúčtovanie 2020
|
2 639,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
AlfBook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
4school s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Spotrebný materiál
|
188,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
čistiaci a hygienický materiál
|
671,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Videoseminár MŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/001
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |