|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
oprava, elektroinštalačné práce
|
175,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Marián Kirn |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
pečiatky
|
60,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ALMITRANS, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
vozík s hadicou
|
79,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Preprava osôb
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
vodné a stočné
|
2 048,86 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
vykonanie tlakovej skúšky
|
333,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
BOZP a OPP, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
ochranné sitá na pieskovisko
|
576,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Miroslav Kadáš |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
aSc komplet 2023
|
589,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/196
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
130,40 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
servisný výkon
|
190,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
servisný výkon
|
232,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
piesok
|
100,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
AGROKOP s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
mobilné služby
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
jablková šťava, ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/195
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
138,55 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/197
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
1 150,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/178
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
67,42 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
plyn MŠ 07/2022
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |