|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
predelovacia stena WC
|
53,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/033
|
Sáčky pre vysávač, podlahový vysávač Rowenta
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2021/032
|
|
10.02.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/384
|
spotrebný materiál
|
1 184,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OMEGA-pro, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/383
|
softver Informatika s Emilom
|
384,75 |
s DPH |
predfaktúra k DF2023/399
|
|
12.12.2023 |
Indícia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/382
|
odborná technická prehliadka šport.náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/381
|
spotrebný materiál
|
486,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/380
|
poplatok - seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Astronomický klub Bratislava |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/379
|
školenie INFORMATIKA S EMILOM
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2023/315
|
|
08.12.2023 |
Indícia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
Učebné pomôcky MŠ
|
564,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/377
|
Škola štandard
|
2 008.80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
SmartBooks, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2021/028
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
15,81 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.02.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/032
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
0,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.02.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/032
|
sáčky pre vysávač, podlahový vysávač
|
241,00 |
s DPH |
predfaktúra k DF2021/033
|
|
10.02.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/034
|
plyn ZŠ 1-4, preplatok 2020
|
-748,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovenský plyn.priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/030
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,žiaci)
|
42,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.02.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/035
|
mobilné služby
|
36,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/036
|
RESPIRATOR FFP2 NR 20 KS
|
138,60 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
AMD-M, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/037
|
Šanón, listová zásuvka
|
34,52 |
s DPH |
predfaktúra k DF2021/043
|
|
22.02.2021 |
FUEGO.SK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/038
|
časopis: účtovník v škole a v škol. zar. samosprávy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/039
|
kancelárske potreby (krabice)
|
35,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |