Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/244 rekonštrukcia sociálneho zariadenia 4 493,41 s DPH 23.08.2019 BOMAREX Sk s.r.o. 27.08.2019 27.08.2019
Faktúra VF2021/181 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, cudzí) 186,25 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/168 rohož 20,52 s DPH 10.06.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra DF2021/169 učebnice pre 1.-4. ročník 1 090.20 s DPH 10.06.2021 LiberaTerra, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra DF2021/170 učebnice pre 1.-4. ročník 1 600,72 s DPH predfaktúra 10.06.2021 AITEC, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra DF2021/171 Ofice standard 2019 1 700,00 s DPH 10.06.2021 MPK s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/172 spotrebný matereriál-výpočtová technika 528,40 s DPH 10.06.2021 MPK s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra DF2021/173 trénerská činnosť 155,00 s DPH 10.06.2021 Ladislav Kolembus Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/174 jablková šťava, ovocie 36,33 s DPH 10.06.2021 Milan Delinčák-BUKOV VOZ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/175 trénerská činnosť 305,00 s DPH 10.06.2021 Ladislav Kolembus Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/176 mobilné služby 31,68 s DPH 12.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra VF2021/177 stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.) 991,25 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra VF2021/178 stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.) 134,81 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra VF2021/179 stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF 126,88 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra VF2021/180 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci) 1 457,00 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra VF2021/182 stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí 1-4) 92,20 s DPH vnútropodniková FA 16.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/166 telef. služby 190,07 s DPH 02.06.2021 Slovak Telekom, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.06.2021 11.06.2021
Faktúra DF2021/183 spotrebný matereriál-výpočtová technika 336,50 s DPH 16.06.2021 MPK s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/184 Ofice standard 2019 85,00 s DPH 16.06.2021 MPK s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.06.2021 18.06.2021
Faktúra DF2021/185 Kancelárske skrine s policami 480,00 s DPH 18.06.2021 Dušan Ďurica Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 02.07.2021 02.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6310