|
Zmluva |
5720076211
|
Poistenie elektroniky v materskej škole
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5720076060
|
Poistenie elektroniky v ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2404215326
|
Poistenie elektroniky v CVČ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5720068762
|
Poistenie hnuteľných vecí ZŠ (projekt EÚ)
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2022/130
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
113,44 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
06.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
22.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb+dodatok
|
96.00/192.00/mesačne |
s DPH |
|
|
01.03.2015 / 23.12.2015 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
19.03.2015/1.2.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/085
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 956.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2003 |
|
|
Faktúra |
VF2019/348
|
stravovanie v ŠJ (rež.náklady)
|
139,06 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
02.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2009 |
|
|
Faktúra |
VF2019/376
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, dotácia)
|
94,15 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
02.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2009 |
|
|
Faktúra |
DF2019/377
|
potraviny
|
909,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
LIBEX, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2009 |
|
|
Faktúra |
DF2019/380
|
uhlie
|
993,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Mgr. Jana Pieronová PIERON |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2009 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RAJO, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RAJO, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ján Pišoja ml. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
TOWDY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronických službách
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronických službách
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
17.08.2017 |