|
|
Faktúra |
.125/17
|
cestoviny, ovoc.pyré
|
262,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/250
|
kúpelné rohože
|
29,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
NIBIA s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/258
|
kancelársky a spotr.materiál
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/257
|
poradenské a servisné služby
|
576,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
LORAX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/256
|
tréningová činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ladislav KOLEMBUS |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/255
|
dohoda o platbách
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/254
|
dohoda o platbách
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/253
|
dodávka plynu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plyn.priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/252
|
dodávka plynu
|
419,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plyn.priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/251
|
dodávka plynu
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plyn.priemysel, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/249
|
telef. a internetové služby
|
35,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/260
|
telef. a internetové služby
|
135,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/248
|
čistiace a hyg.potreby
|
230,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
DF2017/246
|
športové náraide
|
408,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
NECY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/245
|
kancelársky a spotr.materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/244
|
divadelné predstavenie
|
752,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Divadlo Nová scéna |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/243
|
kancelársky a spotr.materiál
|
22,94 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
SELOS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/242
|
konzulácia k BP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Mgr. Vladimír Pekár - COBRA |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/241
|
výmena rohoží
|
14,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/240
|
tonery
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
TOWDY s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
