Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
DF2017/216 mobilné služby -3,30 s DPH 16.08.2017 Orange Slovensko, a.s. 11.10.2017
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2022/382 výkon činnosti BOZP a o PP, IV.Q/2022 180,00 s DPH 08.12.2022 BOZP a OPP, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF2022/387 Kolekcia rozvíjajúcich publikácií 49,00 s DPH 19.12.2022 Psychoedukácia s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/387/1 reproduktor, mikrofón-dobropis -31,80 s DPH 12.12.2022 Mao Direkt Import Kft. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 15.12.2022 15.12.2022
Faktúra DF2022/386 servisný výkon 97,50 s DPH 10.12.2022 COPYTECH, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.12.2022 14.12.2022
Faktúra DF2022/385 mobilné služby 27,29 s DPH 10.12.2022 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.12.2022 14.12.2022
Faktúra DF2022/384 váha do Šj 204,00 s DPH 09.12.2022 KALIBRA SK, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.12.2022 14.12.2022
Faktúra DF2022/383 čistiaca sada na PC techniku 190,00 s DPH 09.12.2022 Mgr. Peter Moško Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF2022/356 trénerská činnosť 305,00 s DPH 30.11.2022 Ladislav Kolembus Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF2022/380 Interaktívny dotykový monitor Optoma 1 699,40 s DPH 08.12.2022 MPK, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF2022/381 oprava vyp. siete, výmena TP link 312,60 s DPH 08.12.2022 MPK, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.12.2022 09.12.2022
Faktúra DF2022/389 učebné pomôcky MŠ 278,50 s DPH 19.12.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 20.12.2022 20.12.2022
Faktúra DF2022/378 teplomer, vlkomer do Šj 192,00 s DPH 07.12.2022 KALIBRA SK, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra VF2022377 stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov) 22,63 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra VF2022/376 stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí) 6,57 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra VF2022/375 stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí) 581,02 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra VF2022/374 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci) 2 154,80 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
Faktúra VF2022/373 stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF 304,88 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra VF2022/372 stravovanie zamestnancov - doplatok réžie 131,84 s DPH vnútropodniková FA 02.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 05.12.2022 05.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5765