Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
DF2017/216 mobilné služby -3,30 s DPH 16.08.2017 Orange Slovensko, a.s. 11.10.2017
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2023/129 kancelárske potreby, učebné pomôcky 9,10 s DPH 23.05.2023 XEPAP, spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra DF2023/137 odvoz kuchynského odpadu 17,40 s DPH 02.06.2023 Enviro ways s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra DF2023/136 trénerská činnosť 305,00 s DPH 02.06.2023 Ladislav Kolembus Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra DF2023/135 telef. služby 146,94 s DPH 02.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra DF2023/134 vedenie krúžku - detská atletika 150,00 s DPH 29.05.2023 Atletický klub Stará Bystrica, o.z. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra DF2023/133 kancelárske potreby 18,00 s DPH 29.05.2023 Alza.sk s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra DF2023/132 poistné IKT MŠ 36,00 s DPH 25.05.2023 Generali poisťovňa Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra DF2023/131 poistné 128,00 s DPH 25.05.2023 Generali poisťovňa Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra DF2023/130 odkladací regál 191,30 s DPH 23.05.2023 BERSICOMP s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra DF2023/128 ovocie, šťavy - dar 0,00 s DPH 19.05.2023 Milan Delinčák-BUKOV VOZ ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra DF2023/139 výkon zodpovednej osoby 52,80 s DPH 02.06.2023 osobnyudaj.sk Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 07.06.2023 07.06.2023
Faktúra DF2023/127 čistiaci a hygienický materiál 593,63 s DPH 19.05.2023 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra DF2023/126 čistiaci a hygienický materiál 627,42 s DPH 17.05.2023 STAVPAP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.05.2023 23.05.2023
Faktúra DF2023/125 mobilné služby 24,00 s DPH 15.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra DF2023/124 kancelárske potreby, učebné pomôcky 346,50 s DPH 15.05.2023 XEPAP, spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra DF2023/123 výmena rohoží 41,33 s DPH 11.05.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra VF2023/122 stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí) 420,09 s DPH vnútropodniková FA 09.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra VF2023/121 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci) 1 710,80 s DPH vnútropodniková FA 09.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6240