|
|
|
DF2017/216
|
mobilné služby
|
-3,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
čistiaci a hygienický materiál
|
1 114,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
školenie INFORMATIKA S EMILOM
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Poistenie elektroniky v CVČ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Príspevok k environmentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Spotrebný materiál
|
50,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Erik Golian |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
kancelárske potreby
|
100,55 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
mobilné služby
|
33,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
telef. služby
|
148,56 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 652.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
oprava podlahy CVČ
|
860,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Ivan Óvári - koberce TOLEO |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
poistenie-zodpovednosť FO a PO
|
931,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/235
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
0,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/234
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
0,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/233
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
215,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/232
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
215,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/231
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
27,04 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
elektrická energia CVČ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
05.09.2022 |