|
|
Faktúra |
130/18
|
ovocné pyré, cestoviny
|
268,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/360
|
3 ks fotoaparát + karta
|
551,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Miriam Pastvová |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.178/17
|
70,22
|
70,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/413
|
AG testy
|
408,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/413
|
AG testy
|
408,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/400
|
AG testy, respirátor
|
676,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/369
|
AG testy, respirátor
|
434,25 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
ALF 24+2 pre MŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
ALF 24+2 pre ZŠ
|
599,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
ALFfamily
|
599,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Aktivačný kľúč
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Aktivačný kľúč
|
81,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
OVES-EDU s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík
|
121,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ŽILPO s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/049
|
Aktualizácia posúdenia zdravotných rizík
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
ŽILPO s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2019/008
|
Akumulátor
|
20,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Ing. Pavol Kapráľ-KAPA AUDIO |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
AlfBook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
4school s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Balík služieb softveru - ŠJ
|
588,00 |
bez DPH |
|
|
23.01.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/022
|
Balíček - diagnostické pozorovanie
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Náš Poklad s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Balíček BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |