Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/381 kancelárske potreby 20,30 s DPH 05.12.2019 OFFICE LAND, s.r.o. 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra DF2018/313 výmena rohoží 14,76 s DPH 22.11.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra VF2018/321 vnútropodniková faktúra za stravovanie 119,40 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň 05.12.2018 05.12.2018
Faktúra VF2018/320 vnútropodniková faktúra za stravovanie 955,20 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň 05.12.2018 05.12.2018
Faktúra DF2018/319 uhlie,koks 1 047,46 s DPH 03.12.2018 Mgr. Jana Pieronová PRIERON 05.12.2018 05.12.2018
Faktúra DF2018/318 tréningová činnosť 305,00 s DPH 30.11.2018 Ladislav KOLEMBUS 07.12.2018 30.11.2018
Faktúra DF2018/317 čistiace a hygienické potreby 209,25 s DPH predfaktúra 28.11.2018 SLOVPAP SK s.r.o., 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra DF2018/314 čerpanie zo SF 148,40 s DPH 27.11.2018 Topolanský 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra DF2018/315 odborná literatúra 13,00 s DPH 22.11.2018 PORADCA s.r.o. 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra DF2018/314 čistiace a hygienické potreby 223,20 s DPH 22.11.2018 Jozef Baričiak - ŠTÝL 28.11.2018 28.11.2018
Faktúra DF2018/312 čerpanie zo SF 911,57 s DPH 21.11.2018 LIBEX, s.r.o. 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra VF2018/323 vnútropodniková faktúra - strava DHN 5-9 54,00 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň 05.12.2018 05.12.2018
Faktúra DF2018/311 kancelárske potreby, spotrebný materiál 202,96 s DPH 18.11.2018 STAVPAP, s.r.o. 22.11.2018 22.11.2018
Faktúra DF2018/310 mobilné služby 42,72 s DPH 16.11.2018 Orange Slovensko, a.s. 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/309 uhlie 692,99 s DPH 15.11.2018 Mgr. Jana Pieronová PRIERON 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/308 uhlie 272,48 s DPH 15.11.2018 Mgr. Jana Pieronová PRIERON 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/307 poistenie majetku 142,00 s DPH 5720068762 15.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/306 preprava (čerpanie zo SF) 360,00 s DPH 14.11.2018 Ján Chmúrčiak 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/305 multifunkčné zariadenie 1 360,00 s DPH 14.11.2018 COPYTECH, s.r.o. 21.11.2018 21.11.2018
Faktúra DF2018/304 odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu 19,20 s DPH 08.11.2018 Mittelham Eduard 21.11.2018 21.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/5050