|
Zmluva |
5720068762
|
Poistenie hnuteľných vecí ZŠ (projekt EÚ)
|
142,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
02.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5720076060 (zaevidovaná DF2018/155)
|
poistenie majetku
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5720076211 (zaevidovaná DF2018/156)
|
poistenie majetku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
5720076211
|
Poistenie elektroniky v materskej škole
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
02.02.2025 |
|
|
Zmluva |
5720076060
|
Poistenie elektroniky v ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
02.02.2025 |
|
|
Zmluva |
6815731493
|
Poistenie-zodpovednosť fyzických a právnických osôb (ročné poistenie sa mení v súvislosti s novými poisťovacími podmienkami)
|
862,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2404215326
|
Poistenie elektroniky v CVČ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
02.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RAJO, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RAJO, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb+dodatok
|
96.00/192.00/mesačne |
s DPH |
|
|
01.03.2015 / 23.12.2015 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
19.03.2015/1.2.2016 |
|
|
Zmluva |
odb.miestá 7213623,7213624,7213625,7213639
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
viďprílohu |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Jozef Baričiak - ŠTÝL |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ján Pišoja ml. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
TOWDY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/001
|
systémová podpora
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
.01/17
|
mliečne výrobky
|
20,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
RAJO, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
.02/17
|
cestoviny
|
504,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/002
|
služby - virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
.05/17
|
zelenina, pretlak
|
587,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |