|
|
Faktúra |
DF2017/322
|
dodávka plynu ZŠ 12/17
|
749,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/230
|
elektrická energia CVČ
|
221,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
SSE, a.s. |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/237
|
plyn ZŠ, 09/2018
|
152,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/236
|
plyn MŠ 09/2018
|
549,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/235
|
plyn ŠJ 09/2018
|
190,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/234
|
učebnice PRVOUKY
|
85,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/233
|
hygienické potreby
|
146,26 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
SLOVPAP SK s.r.o., |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/232
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/231
|
elektrická energia ZŠ
|
992,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
SSE, a.s. |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/228
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/239
|
poistenie majetku
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215326
|
03.09.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
žiarivková trubica, štarter
|
121,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Kirn Marián |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/304
|
stravovacie poukážky
|
214,48 |
s DPH |
vyúčtovanie k predfa.2019/292
|
|
07.10.2019 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/305
|
učebnice anglického jazyka, krúžok CVČ
|
124,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
MARTINUS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/306
|
kancelársky nábytok
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Marián Prievozník |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/307
|
výmena rohoží
|
20,52 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/308
|
čistiace a hygienické potreby
|
246,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/309
|
nábytok do MŠ
|
780,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/255/1
|
inventár, zariadenie do MŠ
|
161,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
telef. služby
|
130,97 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
12.10.2018 |