|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
žinenka TATAMI
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná |
|
|
|
05.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
žiarivková trubica, štarter
|
121,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Kirn Marián |
|
|
|
06.09.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/445
|
žalúzie
|
11 562,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
BOMAREX SK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/406
|
žalúzie
|
1 834,43 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
BOMAREX SK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/22
|
šťava
|
53,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
športové potreby
|
|
s DPH |
|
k predfaktúre 2023/161
|
19.06.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
športové potreby
|
106,50 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
09.06.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
športové potreby
|
965,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
DECATHLON SK, s.r.o, |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
DF2017/246
|
športové náraide
|
408,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
NECY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/442
|
školský nábytok
|
3 289,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/411
|
školský nábytok
|
1 408,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/040
|
školské potreby II.pol.šk.r. 2022/2023
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/083
|
školské potreby II.pol.šk.r. 2021/2022
|
33,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/090
|
školské pomôcky-II.pol. 2019/2020
|
66,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2017/375
|
školské ovocie - dar
|
50,82 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/093
|
školské ovocie
|
62,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/305
|
školské ovocie
|
101,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/327
|
školské ovocie
|
101,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/010
|
školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
05.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
školenie INFORMATIKA S EMILOM
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |