|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
plyn ZŠ 1-4, 5/2023
|
323,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
telef. služby
|
146,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
trénerská činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 247,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd CVČ
|
304,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
plyn MŠ, 5/2023
|
699,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
plyn ŠJ 5/2023
|
336,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
plyn ZŠ 5-9, 5/2023
|
2 815.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/119
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
182,52 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
09.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/23
|
ovocie, zelenina
|
230,49 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/23
|
potraviny
|
264,46 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/23
|
mäso
|
136,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/23
|
ovocie, zelenina
|
299,36 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/23
|
potraviny
|
887,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/23
|
mäso
|
1 094,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |