Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2023/168 ročný poplatok-účtovný program 0,00 s DPH k predfaktúre DF2023/141 19.06.2023 IVES Košice Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 14.06.2023 19.06.2023
Faktúra DF2023/177 pracovný zošit 228,48 s DPH predfaktúra 27.06.2023 IKAR, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/176 pracovný zošit 1 182,17 s DPH predfaktúra 27.06.2023 AITEC, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/175 pracovný zošit 300,00 s DPH predfaktúra 27.06.2023 Vydavateľstvo DON BOSCO Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/174 vedenie krúžku - detská atletika 150,00 s DPH 27.06.2023 Atletický klub Stará Bystrica, o.z. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/173 servisné a montážne práce-výmena ventila 52,15 s DPH 23.06.2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/172 vykonanie tlakových skúšok 238,20 s DPH 21.06.2023 BOZP a OPP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/171 podlahová hubica na vysávač 57,15 s DPH 21.06.2023 Provysavače s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra DF2023/170 bezdrôtový telefón 46,82 s DPH 19.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra DF2023/169 čistič okien kärcher 50,39 s DPH 21.06.2023 Alza.sk s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra DF2023/167 športové potreby s DPH k predfaktúre 2023/161 19.06.2023 MASTER SPORT s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 13.06.2023 19.06.2023
Faktúra DF2023/179 učebnice 133,30 s DPH 29.06.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra DF2023/166 Pobyt v RZ Stará Myjava 3 200,00 s DPH 15.06.2023 Fantázia dp, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra DF2023/165 Pobyt v RZ Stará Myjava 1 280,00 s DPH 15.06.2023 Fantázia dp, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 15.06.2023 15.06.2023
Faktúra DF2023/164 výmena rohoží 41,33 s DPH 14.06.2023 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra DF2023/163 výkon činnosti BOZP a o PP, IIQ/2023 180,00 s DPH 13.06.2023 BOZP a OPP, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra DF2023/162 športové potreby 965,50 s DPH 13.06.2023 DECATHLON SK, s.r.o, Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 15.06.2023 15.06.2023
Faktúra DF2023/161 športové potreby 106,50 s DPH predfaktúra 09.06.2023 MASTER SPORT s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 13.06.2023 13.06.2023
Faktúra DF2023/160 mobilné služby 35,90 s DPH 09.06.2023 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 13.06.2023 13.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6240