Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra .29/17 mrazená zelenina 71,76 s DPH 23.02.2017 RYBA Žilina, spol. s r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.07.2017
Faktúra DF2023/214 inventár do ŠJ 2 357,60 s DPH 02.08.2023 OMES, spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/223 elektrická energia , rekapitulácia dohôd 1 349.00 s DPH 02.08.2023 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/222 elektrická energia , rekapitulácia dohôd CVČ 304,00 s DPH 02.08.2023 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/221 plyn ZŠ 5-9, 8/2023 2 815.00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/220 plyn MŠ, 8/2023 699,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/219 plyn ŠJ 8/2023 336,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/218 plyn ZŠ 1-4, 8/2023 176,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/217 aSc komplet 2024 589,00 s DPH 02.08.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/216 telef. služby 146,22 s DPH 02.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 19.08.2023 19.08.2023
Faktúra DF2023/215 čistiace a hyg.potreby do ŠJ 446,90 s DPH 02.08.2023 OMES, spol. s r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra DF2023/213 výkon zodpovednej osoby 52,80 s DPH 01.08.2023 osobnyudaj.sk Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra VF2023/225 stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.) 282,13 s DPH vnútropodniková FA 11.08.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra DF2023/212 nádrž WC, sedák WC 171,67 s DPH 30.07.2023 SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o, Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.07.2023 30.07.2023
Faktúra DF2023/211 čistiace potreby-oprava -2,86 s DPH 24.07.2023 Ing. Josef Chmelař Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 25.07.2023 24.07.2023
Faktúra DF2023/210 čistiace potreby 38,03 s DPH 24.07.2023 Ing. Josef Chmelař Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.07.2023 24.07.2023
Faktúra DF2023/209 tlačivá 269,11 s DPH 21.07.2023 ŠEVT a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 18.07.2023 21.07.2023
Faktúra DF2023/208 oprava nerezového stola 72,00 s DPH 14.07.2023 Miroslav Kadáš Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.07.2023 24.07.2023
Faktúra DF2023/207 učebnice 88,70 s DPH 14.07.2023 SPN-Mladé leetá, s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 22.08.2023 22.08.2023
Faktúra DF2023/206 mobilné služby 26,00 s DPH 13.07.2023 Orange Slovensko, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 13.07.2023 13.07.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6310