|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VF2022/299
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
18,20 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
prístup do databázy testov ALF
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IŠka, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
IŠka, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
mobilné služby
|
33,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
kancelárske potreby
|
146,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Activia Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
toner do tlačiarní
|
127,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
čistiace a hyg.potreby
|
934,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
spotrebný materiál CVČ
|
230,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/298
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
10,30 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
poradenské a servisné služby (PC) 3Q/2022
|
576,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
LORAX, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/297
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
280,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/296
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
1 236,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/295
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
129,28 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/294
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
137,36 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/293
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
1 010,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
čistiace a hyg.potreby
|
98,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
BAZ, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
učebné pomôcky I.pol.2022/2023
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
telef. služby
|
148,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
13.10.2022 |