|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_209
|
Realizácia projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2024, 13.7.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
30.7.2024, 23.8.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí - Základného plaveckého výcviku
|
45.00/žiak |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Ponek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone trénerskej činnosti
|
100.00mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ladislav Kolembus |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone trénerskej činnosti
|
150.00/mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Zmluva |
2026006-TZ-0091-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
1 560,13 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
učebnice
|
584,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/262
|
učebnice
|
6 276.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/263
|
sedáky na stoličky
|
39,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
XXXLurz nábytok s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/265
|
objímka na stožiar
|
81,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
2U spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/266
|
plošinový vozík
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
B2B PARTNER s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/264
|
regál do ŠJ
|
220,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Regal Master s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/267
|
Pracovné zošity pre predškolákov MŠ
|
50,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/269
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
284,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/270
|
Aktivačný kľúč
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/271
|
učebnice
|
|
s DPH |
k predfaktúre DF2026/237
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
poistenie-zodpovednosť FO a PO
|
931,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
telef. služby
|
149,86 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
elektrická energia CVČ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
elektrická energia ZŠ
|
1 667.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.08.2026 |
26.08.2026 |