|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
rezačka, skartovačka, nabíjačka
|
347,85 |
s DPH |
|
zálohová platba
|
22.09.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
rolety
|
82,50 |
s DPH |
|
prefaktúra
|
26.09.2023 |
Cardinal, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
chladnička
|
205,67 |
s DPH |
|
predfaktúra k faktúre 2018/176
|
20.06.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
chladnička
|
0,01 |
s DPH |
|
predfaktúra k faktúre 2018/175
|
22.06.2018 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
20.06.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
tlačivá
|
89,20 |
s DPH |
|
predfaktúra DF2018/133
|
25.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
pobyt žiakov - Škola v prírode
|
2 070,90 |
s DPH |
|
predfaktúra DF2018/059
|
31.05.2018 |
CERES SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
31.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
čistiace a kancelárske potreby MŠ
|
73,69 |
s DPH |
2018/036
|
predfaktúra
|
30.04.2018 |
Garner shop, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
čistiace potreby - kärcher
|
399,20 |
s DPH |
|
predfaktúra
|
06.08.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/059
|
služby - škola v prírode 2018, záloha
|
1 080.00 |
s DPH |
|
predfaktúra
|
06.03.2018 |
CERES SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
07.03.2018 |
18.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
tlačivá
|
173,27 |
s DPH |
|
predfaktúra
|
04.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
tlačivá
|
89,20 |
s DPH |
|
predfaktúra
|
16.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
čistiace a kancelárske potreby MŠ
|
73,69 |
s DPH |
2018/036
|
predfakt.DF2018/113
|
03.05.2018 |
Garner shop, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
olej do skartovačky
|
10,32 |
s DPH |
|
k zálohe DF2023/272
|
02.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
dobropis-skartovačka
|
-265,73 |
s DPH |
|
k zálohe DF2023/272
|
06.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
nabíjačka
|
11,90 |
s DPH |
|
k zálohe DF2023/272
|
27.09.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
rezačka
|
59,90 |
s DPH |
|
k zálohe DF2023/272
|
28.09.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
rolety
|
82,50 |
s DPH |
|
k prefaktúre DF2023/275
|
04.10.2023 |
Cardinal, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
pracovný zošit
|
|
s DPH |
|
k predfaktúre DF2023/177
|
04.07.2023 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
pracovný zošit
|
|
s DPH |
|
k predfaktúre DF2023/175
|
03.07.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
ročný poplatok-účtovný program
|
0,00 |
s DPH |
|
k predfaktúre DF2023/141
|
19.06.2023 |
IVES Košice |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
19.06.2023 |