|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí - Základného plaveckého výcviku
|
45.00/žiak |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Ponek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone trénerskej činnosti
|
100.00mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ladislav Kolembus |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone trénerskej činnosti
|
150.00/mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/271
|
učebnice
|
|
s DPH |
k predfaktúre DF2026/237
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/270
|
Aktivačný kľúč
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/269
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
284,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
2026006-TZ-0091-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
1 560,13 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
učebnice
|
584,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/267
|
Pracovné zošity pre predškolákov MŠ
|
50,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/266
|
plošinový vozík
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
B2B PARTNER s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/265
|
objímka na stožiar
|
81,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
2U spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/264
|
regál do ŠJ
|
220,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Regal Master s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/262
|
učebnice
|
6 276.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/263
|
sedáky na stoličky
|
39,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
XXXLurz nábytok s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
poistné IKT
|
52,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
tlačivá
|
|
s DPH |
k predfaktúre DF2026/114
|
|
19.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
štítok na pečiatku
|
97,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
tlačivá
|
462,74 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
13.08.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
mobilné služby
|
60,78 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/256
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
273,79 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |