|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.10.2026 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
toner do tlačiarní
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/411
|
odborná literatúra, predpisy online
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2019/358
|
|
27.12.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
29.11.,17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2026/267
|
Pracovné zošity pre predškolákov MŠ
|
50,78 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/270
|
Aktivačný kľúč
|
82,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/269
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
284,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
učebnice
|
584,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/266
|
plošinový vozík
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
B2B PARTNER s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/262
|
učebnice
|
6 276.00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/265
|
objímka na stožiar
|
81,46 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
2U spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/264
|
regál do ŠJ
|
220,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Regal Master s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/263
|
sedáky na stoličky
|
39,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
XXXLurz nábytok s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
poistné IKT
|
52,68 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
seminár
|
244,77 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Nakladatelství forum s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
štítok na pečiatku
|
97,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
mobilné služby
|
60,78 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/256
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
273,79 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/255
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
332,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/254
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
87,72 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
26.08.2026 |