|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
toner do tlačiarní
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/411
|
odborná literatúra, predpisy online
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2019/358
|
|
27.12.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
29.11.,17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
učebnice
|
905,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2006 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/25
|
kuracie rezne
|
404,65 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/25
|
potraviny
|
988,94 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/25
|
mäso
|
913,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/25
|
potraviny
|
734,54 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/25
|
potraviny
|
968,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/25
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/25
|
vajcia
|
352,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/25
|
ovocie, zelenina
|
1 791,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
osviežovače vzduchu
|
286,73 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/336
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/337
|
telef. služby
|
150,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
spotrebný materiál
|
442,05 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
1 556,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |