|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
toner do tlačiarní
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/411
|
odborná literatúra, predpisy online
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2019/358
|
|
27.12.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
29.11.,17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Časopis ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
136,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
189,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
výmena rohoží
|
63,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Beseda s lesnou pedagogičkou
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Čarovná moc prírody |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Školenie
|
370,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
RVC Košice |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
kancelársky materiál
|
332,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/152
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
1 922,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/153
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
349,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/154
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
395,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/156
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
263,34 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/157
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
1 795,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026/155
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 435,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/26
|
potraviny
|
201,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/26
|
potraviny
|
478,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
14.05.2026 |
14.05.2026 |