|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.02.2026 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
toner do tlačiarní
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05..2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/411
|
odborná literatúra, predpisy online
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2019/358
|
|
27.12.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
29.11.,17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2025/428
|
plyn ZŠ 1-4, vyúčtovanie r. 2025
|
-1 012,67 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
plyn ZŠ 5-9, vyúčtovanie r. 2025
|
-477,26 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/429
|
plyn Šj, vyúčtovanie r. 2025
|
337,10 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/426
|
plyn MŠ, vyúčtovanie r. 2025
|
890,72 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
19.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/423
|
elektrická energia ZŠ 1-4, vyúčtovanie
|
-510,37 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
14.01.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/423
|
elektrická energia ZŠ 5-9, vyúčtovanie
|
1 451,36 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
14.01.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/422
|
elektrická energia ZŠ 5-9, vyúčtovanie
|
328,79 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
14.01.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/425
|
elektrická energia CVČ, vyúčtovanie
|
-75,43 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2025
|
|
14.01.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/421
|
prenájom zariadenia
|
90,81 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/420
|
spotrebný materiál
|
166,19 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
OMEGA-pro, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
učebnice
|
905,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2006 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/419
|
trénerská činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/417
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/25
|
potraviny
|
870,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/418
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/391
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
426,56 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |