|
|
Faktúra |
ŠJ 192/25
|
potraviny
|
429,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/25
|
mäso
|
1 111,11 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/361
|
oprava, materiál
|
767,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
MPK, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/362
|
tekuté mydlo
|
154,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Dermacol, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/360
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
- |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/358
|
papierové tašky
|
33,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PRINTSTEP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/359
|
príslušenstvo, pomôcky MŠ
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ab-obchod, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/357
|
mobilné služby
|
37,47 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/354
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 972,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/351
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
2 464,11 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/352
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
448,02 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/353
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
506,97 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/25
|
potraviny
|
482,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/355
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
363,66 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/356
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
2 234,40 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
11.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 199/25
|
potraviny
|
546,97 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
stolové počítače
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
MPK, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 187/25
|
potraviny
|
1 160,31 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 188/25
|
potraviny
|
904,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
kábel
|
20,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
30.11.2025 |