|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
232,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
plyn ŠJ
|
442,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
plyn MŠ
|
889,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
elektrická energia ZŠ
|
1 450.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
02.09.2024 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
elektrická energia CVČ
|
297,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
02.09.2024 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
výkon zodpovednej osoby
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
telef. služby
|
146,21 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
učebnice
|
4 413,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
kancelárske potreby
|
133,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
poistné IKT
|
37,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
kancelárske potreby
|
60,71 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
učebnice
|
|
s DPH |
k predfaktúre DF2024/203/1
|
|
22.08.2024 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Inter.vybavenie MS
|
2 645,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
DREVOKOM SLOVAKIA |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
učebnice pre 1.-4. ročník
|
138,27 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
31.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
tlačivá
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2021/207
|
|
20.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
poistenie-zodpovednosť FO a PO
|
931,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
ochranné rúška, respirátor
|
420,19 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
ETERNITY SPARK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
kancelárske potreby, spotrebný materiál
|
84,87 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
učebnice pre 1.-4. ročník
|
0,00 |
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2021/250
|
|
24.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.06.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
prášok na koberce
|
187,54 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
24.08.2021 |
OSCOM TRADING, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |