|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
mobilné služby
|
37,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
učebnice
|
197,22 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
11.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
výstražné tabule
|
42,39 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
B-Commerce, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
zdravotný a spotrebný materiál
|
128,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 143/25
|
potraviny
|
1 038,82 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 144/25
|
potraviny
|
769,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2025/241
|
|
10.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
spotrebný materiál
|
206,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 140/25
|
kurča
|
41,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
hygienický materiál
|
49,05 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/25
|
potraviny
|
364,21 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
korková tabuľa, príslušenstvo
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 141/25
|
potraviny
|
956,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 145/25
|
potraviny
|
539,01 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
oprava kom.infraštruktúry v MŠ
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Miroslav Cyprich |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Pracovné zošity pre predškolákov MŠ
|
187,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Aktivačný kľúč
|
76,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 138/25
|
potraviny
|
646,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
montáž dotykových obrazoviek
|
615,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
MPK, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
učebnice
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |