|
|
Faktúra |
VF2022/235
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
0,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/234
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
0,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/233
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
215,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
05.08.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
poistné
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Generali poisťovňa |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
toner do tlačiarní
|
82,56 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
TOWDY s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
plyn ŠJ 10/2022
|
295,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/048
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
871,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/050/1
|
LV-požičanie lyžiar.výstroja
|
1 058,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
4K Sport s.r.o |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/049/1
|
LV-skipass
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
KORA Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/048/1
|
LV-občerstvenie
|
432,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Iveta Kirnová - KULAS |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/047/1
|
overenie presnosti váh
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
PEJM, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/051
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
31,20 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/050
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
16,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/049
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
243,75 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/052
|
LV-preprava žiakov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/047
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
103,36 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/046
|
stravovanie zamestnancov
|
109,82 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/045
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
807,50 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
18.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/044
|
kancelárske potreby, spotrebný materiál
|
642,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/043
|
antigénové testy
|
423,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SANLUX s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |