|
|
Faktúra |
VF2025/076
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
330,22 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/072
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
2 146,43 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/074
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
441,61 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/25
|
potraviny
|
288,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/068
|
výmena rohoží
|
60,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/069
|
výkon činnosti BOZP a o PP, IQ/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
BOZP a OPP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/067
|
mobilné služby
|
37,47 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/25
|
potraviny
|
400,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/065
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/066
|
podpora - software WinIBEU
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2025/053
|
|
10.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/25
|
potraviny
|
504,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/25
|
potraviny
|
792,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/25
|
potraviny
|
443,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/056
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/064
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
03.03.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/063
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
03.03.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/062
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/061
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/060
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/059
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |