|
|
Faktúra |
VF2025/231
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
80,56 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/232
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
91,16 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/233
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
321,20 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
poistenie-zodpovednosť FO a PO
|
931,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
účastnícky poplatok Letná škola
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2025/167
|
|
06.08.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
ročný prístup - verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.07.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
telef. služby
|
149,86 |
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
01.08.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
01.08.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
193,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/25
|
potraviny
|
457,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218/1
|
čistiací a spotrebný materiál
|
1 819.66 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218/2
|
učebný a spotrebný materiál
|
198,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218/3
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
267,14 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/25
|
ovocie, zelenina
|
434,27 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
pracovné náradie a inventár do ŠJ
|
1 661,72 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
OMES, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |