|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
čistič okien kärcher
|
50,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
učebnice
|
544,72 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
pracovný zošit
|
228,48 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
27.06.2023 |
IKAR, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
pracovný zošit
|
1 182,17 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
27.06.2023 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
pracovný zošit
|
300,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
27.06.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
servisné a montážne práce-výmena ventila
|
52,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
vykonanie tlakových skúšok
|
238,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
BOZP a OPP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
podlahová hubica na vysávač
|
57,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Provysavače s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
bezdrôtový telefón
|
46,82 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/095
|
poradenské a servisné služby (PC) 1Q/2023
|
636,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
LORAX, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/093
|
systémová podpora URBIS 2023
|
23,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
kancelárske potreby
|
78,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/23
|
potraviny
|
416,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/23
|
potraviny
|
375,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/23
|
mlieko, mliečne výrobky
|
0,00 |
s DPH |
dotované mlieko
|
|
09.03.2023 |
RAJO, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/23
|
potraviny
|
296,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/23
|
potraviny
|
721,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/23
|
potraviny
|
268,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/23
|
potraviny
|
427,76 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |