|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
dobropis (doprava)
|
-336,00 |
s DPH |
k DF2022/149
|
|
04.07.2022 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
elektrická energia CVČ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
elektrická energia , rekapitulácia dohôd
|
1 652.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
plyn ZŠ 5-9 07/2022
|
1 894.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
plyn ZŠ 1-4 07/2022
|
154,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
plyn ŠJ 07/2022
|
295,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/198
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
535,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
telef. služby
|
148,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
pracovný zošit
|
76,12 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
29.06.2022 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
trénerská činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/200
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
63,70 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/199
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
29,30 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
30.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
jablková šťava, ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/177
|
stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)
|
31,58 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
10.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
RAJO, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
OfficeLand, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
stretnutie riaditeľov a pracovníkov školských úradov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |