Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra VF2026/255 stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci) 332,80 s DPH vnútropodniková FA 10.08.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.08.2026 26.08.2026
Faktúra VF2026/254 stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF) 87,72 s DPH vnútropodniková FA 10.08.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.08.2026 26.08.2026
Faktúra VF2026/253 stravovanie zamestnancov (doplatok) 77,52 s DPH vnútropodniková FA 10.08.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.08.2026 26.08.2026
Faktúra VF2026/252 stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.) 426,36 s DPH vnútropodniková FA 10.08.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/249 prenájom zariadenia, zhotovené kópie 31,61 s DPH 06.08.2026 COPYTECH, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/251 poistné IKT 38,50 s DPH 06.08.2026 Generali poisťovňa Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 17.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/250 poistenie-zodpovednosť FO a PO 931,50 s DPH 06.08.2026 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/245 plyn ZŠ 5-9 757,00 s DPH 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/241 telef. služby 149,86 s DPH 03.08.2026 Slovak Telekom, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/242 elektrická energia CVČ 319,00 s DPH 03.08.2026 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/243 elektrická energia ZŠ 1 667.00 s DPH 03.08.2026 SSE, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/244 plyn ZŠ 1-4 193,00 s DPH 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/240 výkon zodpovednej osoby 54,12 s DPH 03.08.2026 osobnyudaj.sk Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/246 plyn MŠ 818,00 s DPH 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra DF2026/247 plyn ŠJ 371,00 s DPH 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 06.08.2026 26.08.2026
Faktúra ŠJ 144/26 potraviny 343,37 s DPH 31.07.2026 COOP Jednota Čadca Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica Helena Zacharová vedúca ŠJ 06.08.2026 13.08.2026
Faktúra DF2026/239 seminár 244,77 s DPH 30.07.2026 Nakladatelství forum s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 21.08.2026 31.07.2026
Faktúra DF2026/238 lanko na posilovaciu vežu 43,90 s DPH 27.07.2026 Duvlan s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 27.07.2026 31.07.2026
Faktúra DF2026/237 učebnice 899,91 s DPH predfaktúra 24.07.2026 AITEC, s. r. o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 24.07.2026 24.07.2026
Faktúra DF2026/235 lano na posilovaciu vežu 14,09 s DPH 24.07.2026 Kokiska s.r.o. Ing. Adriána Petreková riaditeľka školy 23.07.2026 24.07.2026
zobrazené záznamy: 21-40/6310