|
|
Faktúra |
DF2026/037
|
služby-Škôlka
|
19,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/26
|
morčacie prsia
|
332,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/036
|
prenájom zariadenia, zhotovené kópie
|
76,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/035
|
účtovný program WinIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/033
|
plyn ZŠ 5-9
|
757,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/028
|
elektrická energia ZŠ
|
1 667,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/029
|
elektrická energia CVČ
|
319,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/030
|
plyn ZŠ 1-4
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/034
|
Preprava osôb
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/032
|
plyn MŠ
|
818,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/26
|
potraviny
|
758,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/26
|
potraviny
|
2 391,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/031
|
plyn ŠJ
|
371,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/027
|
LV-stravovanie
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Róbert Macuš |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/026
|
telef. služby
|
149,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/025
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/024
|
trénerská činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/023
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/022
|
menu boxy do ŠJ
|
274,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/021
|
čistiaci a hygienický materiál
|
1 636.33 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
31.01.2026 |