|
|
Faktúra |
ŠJ 15/25
|
potraviny
|
314,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/25
|
potraviny
|
60,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/019
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
27.01.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
27.01.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.5
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
258.50/mesačne |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/017
|
učebnice
|
156,94 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
BOOKNET SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/454
|
vodné a stočné
|
2 915,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/018
|
lyžiarsky výcvik
|
5 915,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Alpinka PLUS, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/25
|
potraviny
|
581,71 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/016
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/015
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/25
|
potraviny
|
548,96 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/013
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
1 954,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/012
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/011
|
vybavenie inventár
|
293,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
GDI GARNOLLI SP, Z.O.O. SP.K. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/014
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/25
|
potraviny
|
518,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/25
|
potraviny
|
334,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/25
|
mäso
|
551,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/010
|
školská krieda
|
134,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/445
|
plyn, vyúčtovanie r. 2024 ŠJ
|
-266,39 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2024
|
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |