|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
kábel, batéria
|
52,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/207
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
365,94 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Stojan na odpad
|
62,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
HDT DATA 1 s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Rapotačky, učebné pomôcky
|
34,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Printy S.R.O. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
telef. služby
|
150,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Práčka Whirlpool
|
498,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
NAY a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
učebnice
|
1 310,77 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
03.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
02.07.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
02.07.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
tlačivá
|
292,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
garážová podpera
|
37,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
HALI store |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Preprava osôb - čerpanie zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/25
|
morčacie prsia
|
464,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/25
|
mäso
|
1 089,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |