|
|
Faktúra |
DF2025/218/2
|
učebný a spotrebný materiál
|
198,24 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218/3
|
kancelársky a spotrebný materiál
|
267,14 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/25
|
ovocie, zelenina
|
434,27 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
pracovné náradie a inventár do ŠJ
|
1 661,72 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
OMES, spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Služby nové stravné - ŠJ
|
1 463,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/25
|
morčacie prsia
|
93,61 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Kärcher - čistič
|
690,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/25
|
potraviny
|
161,83 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/25
|
mäso
|
124,95 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
mobilné služby
|
37,47 |
s DPH |
|
|
12.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
kábel, batéria
|
52,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
poradenské a servisné služby (PC) 2Q/2025
|
775,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
LORAX, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/208
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
405,92 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/206
|
stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)
|
1 972,96 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/207
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
365,94 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
oprava nerezových regálov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Miroslav Kadáš |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/209
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 300,00 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
oprava nerezových regálov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Miroslav Kadáš |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/210
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
334,40 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/211
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
1 582,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
08.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |