|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
stoly
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
kancelársky materiál
|
269,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Xepap, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
04.11.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
04.11.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
1 556,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/337
|
telef. služby
|
150,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/336
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/335
|
Zborovňa Komplet
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2025/329
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
Riaditeľka školy |
29.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 184/25
|
potraviny
|
988,94 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 182/25
|
vajcia
|
352,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 183/25
|
ovocie, zelenina
|
1 791,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 181/25
|
potraviny
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/25
|
potraviny
|
968,88 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/25
|
potraviny
|
734,54 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
osviežovače vzduchu
|
286,73 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
30.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |