|
Faktúra |
.67/17
|
mäso
|
534,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.69/17
|
mäso
|
445,62 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.65/17
|
mrazená zelenina
|
69,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.66/17
|
potraviny
|
209,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
BIDFOOD Slovakia, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/110
|
oprava kopírky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/112
|
členský poplatok CVČ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Asociácia centier voľného času |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/111
|
mobilné služby
|
34,67 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.64/17
|
čaj, cereálie
|
259,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/109
|
spotrebný materiál
|
36,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.63/17
|
cestoviny, ringloty
|
282,48 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.62/17
|
olej, mlieko
|
172,21 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.61/17
|
potraviny
|
269,59 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/108
|
balíček Škôlka
|
19,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/107
|
výmena rohoží
|
14,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.59/17
|
cukor, maslo, mlieko
|
147,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/106
|
mobilné služby
|
39,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/104
|
pracovný stroj (krájač ŠJ)
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
.60/17
|
ovocie, zelenina
|
211,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/102
|
dohoda o platbách
|
254,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/103
|
dohoda o platbách
|
1 015.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |