|
|
Faktúra |
ŠJ 86/25
|
potraviny
|
1 177,66 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
Zmluva |
2110116132
|
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2110116132
|
227,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
kominárske služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Kominárstvo HAKES |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
374,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
05.05.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
05.05.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
- |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
telef. služby
|
150,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/25
|
mäso
|
812,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/25
|
vajcia
|
159,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/25
|
potraviny
|
264,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
usb, kábel, lampa
|
70,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/25
|
potraviny
|
441,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/24
|
potraviny
|
355,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/25
|
potraviny
|
471,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |