|
|
Faktúra |
DF2019/413
|
trénerská činnosť
|
305,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ladislav Kolembus |
|
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/412
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
|
|
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/411
|
odborná literatúra, predpisy online
|
|
s DPH |
faktúra k predfaktúre DF2019/358
|
|
27.12.2019 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
|
|
|
29.11.,17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/410
|
odvoz kuchynského odpadu
|
12,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF2019/409
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, dotácia)
|
67,30 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF2019/405
|
stravovanie v ŠJ (rež.náklady)
|
91,29 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/403
|
učebné a školské pomôcky MŠ
|
160,21 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/402
|
spotrebný materiál
|
925,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2019 |
OMEGA-pro, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
Učebné pomôcky MŠ
|
564,84 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
|
DF2017/216
|
mobilné služby
|
-3,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2017 |