|
|
Faktúra |
ŠJ 206/25
|
potraviny
|
287,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/388
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
- |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/387
|
tonery
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Way-Copy SK, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/385
|
školská krieda
|
156,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/384
|
telef. služby
|
150,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 205/25
|
potraviny
|
78,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/383
|
školské lavice, výlevka, batéria
|
2 521,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/382
|
elektrická energia CVČ
|
350,00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
01.12.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/381
|
elektrická energia ZŠ
|
1 579.00 |
s DPH |
Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu
|
|
01.12.2025 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/378
|
plyn ZŠ 5.-9.
|
1 001.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/379
|
plyn ŠJ
|
458,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/371
|
Učebné pomôcky MŠ
|
36,09 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Wintrend, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025, 26.1.2026 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/377
|
plyn MŠ
|
970,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/372
|
Vrecká do vysávača
|
67,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
NAY a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/373
|
trénerská činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/376
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/374
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/380
|
plyn ZŠ 1.-4.
|
1 834,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/375
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/370
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
- |
30.11.2025 |