|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
- |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
telef. služby
|
150,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/25
|
vajcia
|
159,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/25
|
mäso
|
812,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/25
|
potraviny
|
264,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/25
|
ovocie, zelenina
|
2 707,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/25
|
kuracie rezne
|
268,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
usb, kábel, lampa
|
70,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/24
|
potraviny
|
355,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/25
|
potraviny
|
441,16 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/25
|
potraviny
|
471,30 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/25
|
mäso
|
1 844,33 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
ovocie, šťavy - dar
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/25
|
potraviny
|
1 298,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/25
|
potraviny
|
940,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
CECH company, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/112
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 031,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/114
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
1 451,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/113
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
261,25 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
14.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |