|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
elektrická energia ZŠ
|
1 667.00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
SSE, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
plyn ZŠ 5-9
|
757,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
plyn ZŠ 1-4
|
715,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
plyn MŠ
|
818,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
plyn ŠJ
|
371,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
systémová podpora URBIS 2026
|
9,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
trénerská činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Ladislav Kolembus |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/099
|
kábel, oprava notebooku
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MPK, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/26
|
ovocie, zelenina
|
2 692,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/098
|
poradenské a servisné služby (PC) 1Q/2026
|
796,13 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
LORAX, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/26
|
mäso
|
2 136,59 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
21.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/26
|
vajcia
|
182,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/26
|
potraviny
|
881,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/097
|
odvoz kuchynského odpadu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
čistiaci a hygienický materiál
|
2 485,35 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/095
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
314,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/095
|
Čerpanie zo SF-občerstvenie Deň učiteľov
|
1 401,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/26
|
potraviny
|
334,15 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/26
|
potraviny
|
473,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
31.03.2026 |
31.03.2026 |