Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2017/023/1	LV - vyúč. zálohovej FA	5 510,00	s DPH			07.02.2017	WACHUMBA CK, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/049	ovocie, ovocné šťavy	124,86	s DPH			06.02.2017	Milan Delinčák - BUKOV					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/029	telef. a internetové služby	130,86	s DPH			06.02.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/027	plyn MŠ 02/2017	419,00	s DPH			02.02.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/023	Záloha - lyžiarsky výcvik	5 510,00	s DPH			02.02.2017	WACHUMBA CK, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/028	plyn ŠJ 02/2017	180,00	s DPH			02.02.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/026	plyn ZŠ 02/2017	774,00	s DPH			02.02.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/025	Odvoz a likvidácia KO	14,16	s DPH			02.02.2017	Mittelham Eduard					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/024	tréningová činnosť	305,00	s DPH			02.02.2017	Ladislav KOLEMBUS					11.10.2017
	Faktúra	.19/17	potraviny	550,07	s DPH			01.02.2017	PICADO, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	.15/17	čerstvé vajcia	72,00	s DPH			31.01.2017	Miroslav Dudoň-DUKÁT	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	.18/17	potraviny	525,97	s DPH			31.01.2017	COOP Jednota Čadca	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	.16/17	mäso	433,91	s DPH			31.01.2017	Miroslav Jančula	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	.17/17	ovocie, zelenina	275,82	s DPH			31.01.2017	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	DF2017/022	tlačivá, vyúčt.zálohovej FA	79,00	s DPH			31.01.2017	ŠEVT a.s.					11.10.2017
	Faktúra	.14/17	mäso	555,92	s DPH			31.01.2017	Miroslav Jančula	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	DF2017/021	čistiace a hyg.potreby	176,25	s DPH			31.01.2017	Jozef Baričiak - ŠTÝL					11.10.2017
	Faktúra	.12/17	potraviny	150,90	s DPH			30.01.2017	SNEŽIK, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		11.10.2017
	Faktúra	DF2017/020	elektrická energia	688,90	s DPH			27.01.2017	SSE, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/016	elektrická energia	13,98	s DPH			27.01.2017	SSE, a.s.					11.10.2017

<< | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5701-5720/5765