|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VF2025/038
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
399,04 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
07.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
.183/17
|
mäso
|
200,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.184/17
|
potraviny
|
579,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/380
|
telef. služby
|
136,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
Objednávka |
2019/001-2019/105
|
Evidencia objednávok za rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
viď súpis dodávateľov |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5720076211 (zaevidovaná DF2018/156)
|
poistenie majetku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5720076060 (zaevidovaná DF2018/155)
|
poistenie majetku
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe (12.5.-16.5.25)
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe (26.5.-30.5.2025)
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe (12.5.-16.5.25)
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/031
|
vybavenie inventár, dobropis
|
-23,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
GDI GARNOLLI SP, Z.O.O. SP.K. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
.181/17
|
mäso
|
521,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2024/001-2024/104
|
Evidencia objednávok za rok 2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
viď súpis dodávateľov |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/25
|
potraviny
|
-10,96 |
s DPH |
dobropis
|
|
31.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
12.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
258.50/mesačne |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
odb.miestá 7213623,7213624,7213625,7213639
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
viďprílohu |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
SSE, a.s. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
LORAX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Mgr. Anna Kalužná |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie priestorov ZŠ 01/2025-06/2025
|
389,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná umelecká škola |
ZUŠ, Krásno nad Kysucou |
Mgr. A. Nadzamová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |