|
|
Faktúra |
.29/17
|
mrazená zelenina
|
71,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SEVAK, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
.176/17
|
zelenina
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.177/17
|
Tvaroh
|
59,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.178/17
|
70,22
|
70,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.179/17
|
zemiaky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
František Pecko - Terlano |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.180/17
|
vajcia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Miroslav Dudoň - DUKÁT |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.181/17
|
mäso
|
521,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.182/17
|
ovocie, zelenina
|
161,21 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.183/17
|
mäso
|
200,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Miroslav Jančula |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
.184/17
|
potraviny
|
579,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
COOP Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/380
|
telef. služby
|
136,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2018 |
|
Objednávka |
2019/001-2019/105
|
Evidencia objednávok za rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
viď súpis dodávateľov |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
.174/17
|
zemiaky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
František Pecko - Terlano |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5720076211 (zaevidovaná DF2018/156)
|
poistenie majetku
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5720076060 (zaevidovaná DF2018/155)
|
poistenie majetku
|
128,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014, oznámenie 04.06.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie priestorov ZŠ 10/2024-12/2024
|
236,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná umelecká škola |
ZUŠ, Krásno nad Kysucou |
Mgr. A. Nadzamová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Mäsiarstvo SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok , číslo zmluvy 9945065778, 2029632545
|
Dodatok k Zmluve - telefónne a internetové služby (1-4)
|
45,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok , číslo zmluvy 9545065722, 2029790575
|
Dodatok k Zmluve - telefónne a internetové služby (CVČ)
|
45,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
