|
|
Faktúra |
VF2022/404
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
12,09 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/403
|
stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)
|
3,51 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/402
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
424,27 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/401
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
1 445,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/400
|
stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF
|
216,08 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
22.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/418
|
učebnice
|
119,70 |
s DPH |
k predfaktúre DF2022/413
|
|
30.12.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/420
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
k predfaktúre DF2022/393
|
|
30.12.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 7/23
|
potraviny
|
171,17 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/407
|
učebné pomôcky, spotrebný materiál MŠ
|
472,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
STAVPAP, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 6/23
|
potraviny
|
135,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 5/23
|
potraviny
|
665,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 4/23
|
potraviny
|
603,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 3/23
|
potraviny
|
480,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2/23
|
potraviny
|
427,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ASTERA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/23
|
potraviny
|
588,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Frape cataring, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
servisný výkon, toner
|
885,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/366
|
plyn MŠ 12/2022
|
595,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/410
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/421
|
vodné a stočné
|
1 996.80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/429
|
plyn, vyúčtovanie r. 2022
|
-163,72 |
s DPH |
zúčt. k 31.12.2022
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
16.01.2023 |