Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2017/198	dodávka plynu	180,00	s DPH			02.08.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/197	dodávka plynu	60,00	s DPH			02.08.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/196	čistiace a hyg.potreby	353,64	s DPH			01.08.2017	Jozef Baričiak - ŠTÝL					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/195	telef. a internetové služby	34,67	s DPH			29.05.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/194	odborné priehliadky (EL.ROZV.)	950,00	s DPH			31.07.2017	Brandis Ján					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/193	odborné priehliadky (EL.ROZV.)	300,00	s DPH			31.07.2017	Brandis Ján					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/192	odborné priehliadky (EL.ROZV.)	950,00	s DPH			31.07.2017	Brandis Ján					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/191	mobilné služby	38,16	s DPH			19.07.2017	Orange Slovensko, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/210	vnút.FA - réžijné náklady	77,85	s DPH			02.08.2017	Školská jedáleň					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/212	poistenie žiakov	862,50	s DPH			04.08.2017	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/234	plastový kôš	52,20	s DPH			08.09.2017	MEVA - SK, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/224	zošit PRVOUKA	89,10	s DPH			30.08.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/233	dohoda o platbách	1 015,00	s DPH			05.09.2017	SSE, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/232	dohoda o platbách	254,00	s DPH			05.09.2017	SSE, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/231	telef. a internetové služby	136,30	s DPH			05.09.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/230	dodávka plynu	123,00	s DPH			04.09.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/229	dodávka plynu	419,00	s DPH			04.09.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/228	dodávka plynu	180,00	s DPH			04.09.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/227	telef. a internetové služby	32,63	s DPH			31.08.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/226	oprava a výmena elek.kompon.	137,36	s DPH			30.08.2017	Kirn Marián					11.10.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6143