Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	.29/17	mrazená zelenina	71,76	s DPH			23.02.2017	RYBA Žilina, spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		06.07.2017
	Faktúra	DF2022/428	plyn, vyúčtovanie r. 2022	-89,03	s DPH	zúčt. k 31.12.2022		16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.01.2023	16.01.2023
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 2023/PO/02	Kúpna zmluva č. 2023/PO/02 (potraviny do ŠJ)		s DPH			29.03.2023	BIDFOOD SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		17.04.2023
	Faktúra	DF2022/149	servisný výkon, toner	885,44	s DPH			25.05.2022	COPYTECH, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	26.05.2022	26.05.2022
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci	Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie programu "Tréneri v škole"	viďpríl.	s DPH			03.02.2023	Úrad vlády SR		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		06.03.2023
	Objednávka	2022/001-2022/089	Evidencia objednávok za rok 2022		s DPH			31.12.2022	viď súpis dodávateľov		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		31.12.2022
	Faktúra	DF2022/366	plyn MŠ 12/2022	595,00	s DPH			02.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.12.2022	02.12.2022
	Faktúra	DF2022/407	učebné pomôcky, spotrebný materiál MŠ	472,25	s DPH			22.12.2022	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2022	27.12.2022
	Faktúra	DF2022/410	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			27.12.2022	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	30.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	DF2022/429	plyn, vyúčtovanie r. 2022	-163,72	s DPH	zúčt. k 31.12.2022		16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	DF2022/427	plyn, vyúčtovanie r. 2022	-10,69	s DPH	zúčt. k 31.12.2022		16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.01.2023	16.01.2023
	Zmluva	Kúpna zmluva č. 2023/PO/04	Kúpna zmluva č. 2023/PO/04 (potraviny do ŠJ)		s DPH			29.03.2023	QUALITED, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		17.04.2023
	Faktúra	DF2022/426	plyn, vyúčtovanie r. 2022	2 842,70	s DPH	zúčt. k 31.12.2022		16.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.01.2023	16.01.2023
	Faktúra	DF2022/425	elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 2022	-2 132.90	s DPH			10.01.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	DF2022/424	elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 2022	1 472.24	s DPH			10.01.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	DF2022/422	elektrická energia CVČ , vyúčtovanie 2022	-46,86	s DPH	zúčt. k 31.12.2022		10.01.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	DF2022/423	elektrická energia ZŠ, vyúčtovanie 2022	122,54	s DPH			10.01.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.01.2023	10.01.2023
	Faktúra	DF2022/421	vodné a stočné	1 996.80	s DPH			05.01.2023	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	11.01.2023	05.01.2023
	Faktúra	DF2022/420	učebnice	0,00	s DPH	k predfaktúre DF2022/393		30.12.2022	Indícia, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.12.2022	30.12.2022
	Faktúra	DF2022/419	trénerská činnosť	305,00	s DPH			30.12.2022	Ladislav Kolembus		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	30.12.2022	30.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5763