Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/035	čistiaci a hygienický materiál	1 305,86	s DPH			16.02.2023	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	DF2023/023	LV-skipass	2 100,00	s DPH			07.02.2023	KORA Slovakia s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/022	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			07.02.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/053	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			05.03.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/021	služby virtuálnej knižnice r. 2023	0,00	s DPH	k predfaktúre DF2023/009		07.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	DF2023/020	LV-občerstvenie	519,12	s DPH			06.02.2023	Iveta Kirnová - KULAS		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	DF2023/019	telef. služby	148,69	s DPH			01.02.2023	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/018	výkon zodpovednej osoby	52,80	s DPH			01.02.2023	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF2023/017	odvoz kuchynského odpadu	17,40	s DPH			01.02.2023	Enviro ways s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF2023/034	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			14.02.2023	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	DF2023/036	LV-preprava žiakov	1 020,00	s DPH			17.02.2023	Ján Chmúrčiak		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	DF2023/015	plyn MŠ, 1-2/2023	699,00	s DPH			01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF2023/047	elektrická energia , rekapitulácia dohôd	1 956.00	s DPH			01.03.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	VF2023/057	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	1 592.58	s DPH	vnútropodniková FA		13.03.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/055	mobilné služby	24,00	s DPH			10.03.2023	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	DF2023/054	výmena rohoží	41,33	s DPH			08.03.2023	CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	DF2023/052	výkon činnosti BOZP a o PP, IQ/2023	180,00	s DPH			01.03.2023	BOZP a OPP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	DF2023/051	plyn ZŠ 5-9, 3/2023	2 815.00	s DPH			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/050	plyn ZŠ 1-4, 3/2023	1 541,00	s DPH			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/049	plyn ŠJ 3/2023	336,00	s DPH			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5889