Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	.29/17	mrazená zelenina	71,76	s DPH			23.02.2017	RYBA Žilina, spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		06.07.2017
	Faktúra	DF2023/030	LV-požičanie lyžiar.výstroja	1 150,50	s DPH			09.02.2023	4K Sport s.r.o		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	DF2023/038	servisný výkon, toner	278,20	s DPH			21.02.2023	COPYTECH, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/037	Reproduktory, klávesnica	46,90	s DPH			21.02.2023	ELEKTROSPED, a. s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	DF2023/036	LV-preprava žiakov	1 020,00	s DPH			17.02.2023	Ján Chmúrčiak		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.03.2023	09.03.2023
	Faktúra	DF2023/035	čistiaci a hygienický materiál	1 305,86	s DPH			16.02.2023	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	DF2023/034	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			14.02.2023	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	DF2023/033	mobilné služby	24,00	s DPH			10.02.2023	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	DF2023/032	služby-Škôka	19,00	s DPH			10.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/031	LV-stravovanie	1 200,00	s DPH			10.02.2023	Peter Fajčák		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	DF2023/024	výmena rohoží	41,33	s DPH			07.02.2023	CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/040	školské potreby II.pol.šk.r. 2022/2023	66,40	s DPH			27.02.2023	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/023	LV-skipass	2 100,00	s DPH			07.02.2023	KORA Slovakia s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/022	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			07.02.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/053	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			05.03.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	DF2023/020	LV-občerstvenie	519,12	s DPH			06.02.2023	Iveta Kirnová - KULAS		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	DF2023/019	telef. služby	148,69	s DPH			01.02.2023	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2023	10.02.2023
	Faktúra	DF2023/018	výkon zodpovednej osoby	52,80	s DPH			01.02.2023	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF2023/017	odvoz kuchynského odpadu	17,40	s DPH			01.02.2023	Enviro ways s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	DF2023/016	plyn ZŠ 1-4, 1-2/2023	1 635,00	s DPH			01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6240