Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/241	kancelárske potreby	100,55	s DPH			16.08.2022	Alza.sk s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	DF2022/240	mobilné služby	33,18	s DPH			11.08.2022	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.08.2022	16.08.2022
	Faktúra	DF2022/239	čistiaci a hygienický materiál	1 114,60	s DPH			07.08.2022	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	11.08.2022	11.08.2022
	Faktúra	DF2022/238	telef. služby	148,56	s DPH			05.08.2022	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	DF2022/237	oprava podlahy CVČ	860,50	s DPH			03.08.2022	Ivan Óvári - koberce TOLEO		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	VF2022/235	stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)	0,00	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	DF2022/244	Poistenie elektroniky v CVČ	37,80	s DPH			31.08.2022	Generali Poisťovňa, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	VF2022/234	stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)	0,00	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	VF2022/233	stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)	215,00	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.08.2022	18.08.2022
	Faktúra	VF2022/232	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)	215,25	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.08.2022	18.08.2022
	Faktúra	VF2022/231	stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF	27,04	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.08.2022	18.08.2022
	Faktúra	VF2022/230	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	28,73	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.08.2022	18.08.2022
	Faktúra	VF2022/229	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	211,25	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.08.2022	18.08.2022
	Faktúra	DF2022/228	tlačivá		s DPH	k predfaktúre DF2022/227		05.08.2022	ŠEVT a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	03.08.2022	05.08.2022
	Faktúra	DF2022/243	Príspevok k environmentálnemu vzdelávaniu	20,00	s DPH			29.08.2022	Nezisková organizácia RECYKLOHRY		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	DF2022/245	školenie INFORMATIKA S EMILOM	58,00	s DPH			31.08.2022	Indícia, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.08.2022	31.08.2022
	Faktúra	VF2022/263	stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)	15,00	s DPH	vnútropodniková FA		07.09.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	DF2022/256	Sáčky do vysávača	35,20	s DPH			07.09.2022	ELEKTROSPED, a. s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.09.2022	07.09.2022
	Faktúra	VF2022/262	stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF	12,00	s DPH	vnútropodniková FA		07.09.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.09.2022	09.09.2022
	Faktúra	VF2022/261	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	12,75	s DPH	vnútropodniková FA		07.09.2022	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.09.2022	09.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/6143