Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/215	telefón	1,00	s DPH			03.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				03.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	DF2021/082	plyn ZŠ 1-4 04/2021	561,00	s DPH			06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/070	laminované fólie, skartovač	130,80	s DPH			25.03.2021	ELEKTROSPED, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	25.03.2021	25.03.2021
	Faktúra	DF2021/071	kancelársky stolík so šuflíkom, lavička	250,00	s DPH			25.03.2021	Michal Preták		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	26.03.2021	26.03.2021
	Faktúra	DF2021/072	počítačové stoly	249,00	s DPH			25.03.2021	Dušan Ďurica		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	26.03.2021	26.03.2021
	Faktúra	DF2021/073	odborná literatúra	24,00	s DPH			25.03.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	26.03.2021	26.03.2021
	Faktúra	DF2021/074	tapeta	22,50	s DPH			26.03.2021	IMPOL TRADE, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	26.03.2021	26.03.2021
	Faktúra	DF2021/075	dezin. prostriedky, von. sviečky, osviež. vzduchu	0,00	s DPH	k predfaktúre DF2021/062		26.03.2021	dm drogerie markt, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.03.2021	17.03.2021
	Faktúra	DF2021/076	servisné práce	672,00	s DPH			26.03.2021	OMES spol. s r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	DF2021/077	balíček Škôlka	19,00	s DPH			30.03.2021	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF2021/078	kancelárske potreby, spotrebný materiál	199,09	s DPH			30.03.2021	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	DF2021/079	výkon zodpovednej osoby 04/2021	52,80	s DPH			06.04.2021	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/080	elektrická energia CVČ	327,00	s DPH			06.04.2021	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/081	elektrická energia , rekapitulácia dohôd	1 840,00	s DPH			06.04.2021	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/083	plyn ZŠ 5-9 04/2021	966,00	s DPH			06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	VF2021/068	stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí 1-4)	36,50	s DPH	vnútropodniková FA		17.03.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	21.03.2021	21.03.2021
	Faktúra	DF2021/084	plyn MŠ 04/2021	463,00	s DPH			06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/085	plyn ŠJ 04/2021	204,00	s DPH			06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	DF2021/086	služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			06.03.2021	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.04.2021	10.04.2021
	Faktúra	DF2021/087	náplň do elektr. osviež.	37,69	s DPH	predfaktúra k DF2021/095		08.04.2021	dm drogerie markt, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	08.04.2021	08.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5890