Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/079/1	služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			30.03.2021	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.03.2021	10.03.2021
	Faktúra	DF2021/425	spotrebný materiál	570,58	s DPH			17.12.2021	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	DF2021/413	AG testy	408,00	s DPH			16.12.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	DF2021/414	spotrebný materiál	44,97	s DPH			16.12.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	DF2021/413	AG testy	408,00	s DPH			16.12.2021	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/415	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	500,00	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/416	stravovanie zamestnancov	68,00	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/417	stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF	64,00	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/418	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)	446,75	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/419	stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)	295,00	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/420	stravovanie SJ (rež. náklady z vyčerpanej dotácie od detí)	5,94	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	VF2021/421	stravovanie SJ (rež. náklady od rodičov)	7,06	s DPH	vnútropodniková FA		17.12.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	DF2021/421	spotrebný materiál	748,49	s DPH			17.12.2021	OMEGA-pro, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	DF2021/423	kancelárske potreby, spotrebný materiál	539,94	s DPH			17.12.2021	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	DF2021/424	učebné a školské pomôcky	341,98	s DPH			17.12.2021	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	DF2021/426	policový regál, skartovačka	314,40	s DPH			22.12.2021	B2B PARTNER s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	DF2021/411	učebné pomôcky	35,05	s DPH			16.12.2021	Škola.sk, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	17.12.2021	17.12.2021
	Faktúra	DF2021/427	tlačivá	0,00	s DPH	faktúra k predfaktúre DF2021/406		22.12.2021	ŠEVT a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	15.12.2021	22.12.2021
	Faktúra	DF2021/428	PC, notebooky	13 427,70	s DPH			22.12.2021	MPK s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	DF2021/429	spotr.PC materiál, záložný zdroj	193,60	s DPH			22.12.2021	MPK s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.12.2021	27.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5295