Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2020/339	stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)	79,50	s DPH	vnútropodniková FA		13.11.2020	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.11.2020	16.11.2020
	Faktúra	DF2020/341	zásobníky na pap.utierky	443,95	s DPH			18.11.2020	MERIDA BRATISLAVA, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	19.11.2020	19.11.2020
	Faktúra	DF2020/354	koberec-pomôcka do MŠ	108,18	s DPH			30.11.2020	Eva Zrebná		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.12.2020	02.12.2020
	Faktúra	DF2020/342	infračervený teplomer	32,60	s DPH			20.11.2020	SK SHOP s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.11.2020	20.11.2020
	Faktúra	DF2020/343	tonery	45,36	s DPH			20.11.2020	TOWDY s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	23.11.2020	23.11.2020
	Faktúra	DF2020/344	Servisná podpora	276,00	s DPH			20.11.2020	Verejná informačná služba, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	23.11.2020	23.11.2020
	Faktúra	DF2020/345	gumené puzdro, ochranné sklo	36,98	s DPH			20.11.2020	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	23.11.2020	23.11.2020
	Faktúra	DF2020/346	dezinfekčné a hygienické potreby, spotr.meteriál	174,85	s DPH			20.11.2020	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	DF2020/347	kancelárske potreby, spotrebný materiál	36,40	s DPH			20.11.2020	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.11.2020	24.11.2020
	Faktúra	DF2020/349	STIGA-benzínový fukár, vysávač	169,00	s DPH			26.11.2020	Stanislav Viležinský - Euronáradie		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	26.11.2020	26.11.2020
	Faktúra	DF2020/352	učebné pomôcky MŠ	50,85	s DPH			30.11.2020	LIDL-SHOP.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	DF2020/350	hygienické a čistiace potreby	235,48	s DPH			30.11.2020	SLOVPAP SK, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	DF2020/351	učebné pomôcky MŠ	35,90	s DPH			30.11.2020	Hravá škôlka s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	DF2020/353	učebné pomôcky MŠ	55,06	s DPH			30.11.2020	Hravá škôlka s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	DF2020/348	kancelárske potreby	37,75	s DPH			26.11.2020	MARCATEO Slovakia, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	01.12.2020	01.12.2020
	Faktúra	DF2020/382	dezinfekčné a hygienické potreby, spotr.meteriál	705,46	s DPH			07.12.2020	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.12.2020	14.12.2020
	Faktúra	DF2020/384	kancelárske potreby	107,98	s DPH	predfaktúra k DF2020/397		08.12.2020	OfficeLand, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	09.12.2020	09.12.2020
	Faktúra	VF2023/388	stravovanie zamestnancov (doplatok)	248,13	s DPH	vnútropodniková FA		12.12.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	DF2023/402	servis a údržba okien	56,00	s DPH			15.12.2023	Michal Veselka		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.12.2023	20.12.2023
	Faktúra	DF2020/416	oprava elektrickej inštalácie	1 800,00	s DPH			29.12.2020	Marián Kirn		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.12.2020	29.12.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5765