Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/446	IKT tabuľa, dataprojektor, notebook	7 599,00	s DPH			29.12.2021	Interaktívna trieda.sk s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.12.2021	29.12.2021
	Faktúra	VF2021/237	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, cudzí)	225,00	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.09.2021	20.08.2021
	Faktúra	DF2021/223	výkon zodpovednej osoby 08/2021	52,80	s DPH			05.08.2021	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2021/224	telef. služby	110,54	s DPH			05.08.2021	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2021/225	virtuálna knižnica-služby	16,56	s DPH			05.08.2021	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	10.08.2021	10.08.2021
	Faktúra	DF2021/226	plyn ZŠ 5-9 08/2021	966,00	s DPH			05.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2021/228	plyn MŠ 08/2021	463,00	s DPH			05.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2022/013	plyn ŠJ 01/2022	295,00	s DPH			13.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	18.01.2022	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/230	elektrická energia CVČ	327,00	s DPH			05.08.2021	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2021/231	elektrická energia , rekapitulácia dohôd	1 840.00	s DPH			05.08.2021	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.08.2021	06.08.2021
	Faktúra	DF2021/232	Školenie-digitálne kompetencie	20,00	s DPH			05.08.2021	Junior Achievement Slovensko, n.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	12.08.2021	12.08.2021
	Faktúra	VF2021/233	stravovanie zamestnancov (55% príspevok zamest.)	216,25	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	VF2021/234	stravovanie zamestnancov	29,41	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	VF2021/235	stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF	27,68	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	VF2021/236	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)	139,75	s DPH	vnútropodniková FA		05.08.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.09.2021	20.08.2021
	Faktúra	DF2021/239	kärcher na okná	190,50	s DPH	predfaktúra		12.08.2021	ELEKTROSPED, a.s.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	12.08.2021	12.08.2021
	Faktúra	DF2021/221	učebné pomôcky MŠ	30,00	s DPH			05.08.2021	Babynabytek s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	Riaditeľka školy	29.07.2021	05.08.2021
	Faktúra	DF2021/240	kancelárske potreby	55,26	s DPH			12.08.2021	Lamitec, spol. s r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	DF2021/241	mobilné služby	31,18	s DPH			12.08.2021	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021
	Faktúra	DF2021/242	koberec	289,20	s DPH			16.08.2021	Ivan Óvári		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	20.08.2021	20.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6240