Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/094	plyn ŠJ	458,00	s DPH			02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	ŠJ 68/25	potraviny	352,10	s DPH			02.04.2025	LIBEX, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	DF2025/099	elektrická energia ZŠ	1 579.00	s DPH	Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu		02.04.2025	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/100	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			02.04.2025	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/098	elektrická energia CVČ	350,00	s DPH	Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu		02.04.2025	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	ŠJ 67/25	potraviny	762,31	s DPH			01.04.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	DF2025/093	telef. služby	150,32	s DPH			01.04.2025	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/092	výkon zodpovednej osoby	54,12	s DPH			01.04.2025	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/091	systémová podpora URBIS 2025	6,29	s DPH			01.04.2025	MADE spol. s r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/090	oprava stoličiek	36,90	s DPH			01.04.2025	Miroslav Kadáš		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	DF2025/088	odvoz kuchynského odpadu	17,40	s DPH			31.03.2025	Enviro ways s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	ŠJ 66/25	potraviny	790,40	s DPH			31.03.2025	COOP Jednota Čadca	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF2025/089	hudobné predstavenie	152,00	s DPH			31.03.2025	LETart production, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	ŠJ 65/25	vajcia	126,00	s DPH			31.03.2025	Miroslav Dudoň	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	ŠJ 61/25	mäso	418,58	s DPH			31.03.2025	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	ŠJ 64/25	kuracie stehná	270,87	s DPH			28.03.2025	HYZA a.s.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	ŠJ 63/25	ovocie, zelenina	1 959,05	s DPH			28.03.2025	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	ŠJ 62/25	potraviny	583,58	s DPH			27.03.2025	RYBA Žilina, spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	DF2025/087	usb	72,48	s DPH			27.03.2025	Alza.sk s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	DF2025/086	SW údržba, oprava PC	828,00	s DPH			27.03.2025	MPK, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.03.2025	27.03.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5488