Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/143	oprava dataprojektora	96,00	s DPH			30.05.2018	IVEKO, s.r.o.				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/144	kalibrácia teplomerov v ŠJ	50,40	s DPH			30.05.2018	Peter Knapec				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/142	elektroinštalačné práce	114,31	s DPH			29.05.2018	Kirn Marián				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/141	tlačivá	89,20	s DPH		predfaktúra DF2018/133	25.05.2018	ŠEVT a.s.				22.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/140	žinenka TATAMI	2 000,00	s DPH			23.05.2018	Stredná odborná škola drevárska a stavebná				05.06.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/139	mobilný telefón	9,90	s DPH			23.05.2018	Orange Slovensko, a.s.				15.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/138	čistiace a hygienické potreby	446,39	s DPH			23.05.2018	ŠTÝL SK s.r.o.				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/136	hrniec, pokrievka, teplomer	239,58	s DPH			23.05.2018	GastroLUX, s.r.o.				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/147	doprava žiakov - škola v prírode	528,00	s DPH			31.05.2018	FBK doprava, s.r.o.				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/135	mobilné služby	53,57	s DPH			17.05.2018	Orange Slovensko, a.s.				04.06.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/134	výmena rohoží	14,76	s DPH			17.05.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o.				22.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/133	tlačivá	89,20	s DPH		predfaktúra	16.05.2018	ŠEVT a.s.				22.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/132	učebné a školské pomôcky	87,24	s DPH			14.05.2018	STAVPAP, s.r.o.				22.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/131	tonery	171,74	s DPH			11.05.2018	TOWDY s.r.o.				22.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2024/241	portrét prezidentky SR	36,00	s DPH			25.07.2024	Tlačová agentúra SR				26.07.2024	26.07.2024
	Faktúra	DF2018/130	služby virtuálnej knižnice MŠ	16,56	s DPH			08.05.2018	KOMENSKY, s.r.o.				10.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	DF2018/129	preprava (čerpanie zo SF)	300,00	s DPH			08.05.2018	Ján Chmúrčiak				09.05.2018	10.05.2018
	Faktúra	DF2018/146	pobyt žiakov - Škola v prírode	2 070,90	s DPH		predfaktúra DF2018/059	31.05.2018	CERES SLOVAKIA, s.r.o				31.05.2018	08.06.2018
	Faktúra	DF2018/148	elektrická energia CVČ	221,00	s DPH			04.06.2018	SSE, a.s.				05.06.2018	08.06.2018
	Faktúra	VF2018/127	vnútropodniková faktúra - režijné náklady	88,80	s DPH			03.05.2018	Školská jedáleň				09.05.2018	10.05.2018

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5763