• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2018/328 plyn ZŠ 12/2018 921,00 s DPH 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2018 05.12.2018
    Faktúra DF2018/327 plyn ŠJ 12/2018 190,00 s DPH 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2018 05.12.2018
    Faktúra DF2018/304 odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu 19,20 s DPH 08.11.2018 Mittelham Eduard 21.11.2018 21.11.2018
    Faktúra DF2018/302 telef. služby 131,05 s DPH 06.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 12.11.2018
    Faktúra DF2018/347 hyg., čistiace potreby 209,25 s DPH FA k predfaktúre 2018/317 14.12.2018 SLOVPAP SK s.r.o., 28.11.2018 28.11.2018
    Faktúra DF2018/271 pracovné učebnice ang.jazyka (CVČ) 52,81 s DPH 10.10.2018 MARTINUS, s.r.o. 10.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/279 čerpanie zo SF (poznávací zájazd) 280,00 s DPH 29.10.2018 Magda Češková 29.10.2018 29.10.2018
    Faktúra DF2018/278 kancelárske potreby 93,49 s DPH 19.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 22.10.2018 22.10.2018
    Faktúra DF2018/277 kancelárske potreby 120,85 s DPH 18.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 22.10.2018 22.10.2018
    Faktúra DF2019/414 PC, notebook 13,20 s DPH 31.12.2019 Schaeffler Slovensko, s.r.o. 16.01.2020 16.01.2020
    Faktúra DF2018/275 záloha - Škola v prírode 2019 600,00 s DPH 15.10.2018 CK Slniečko, spol. s r.o. 11.02.2019 22.10.2018
    Faktúra DF2018/274 mobilné služby 38,88 s DPH 15.10.2018 Orange Slovensko, a.s. 17.10.2018 17.10.2018
    Faktúra DF2018/273 čerpanie zo SF (poznávací zájazd) 393,61 s DPH 12.10.2018 ONYX Lednice s.r.o. 15.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/272 čistiace a hygienické potreby 235,15 s DPH 10.10.2018 Jozef Baričiak - ŠTÝL 22.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/270 uč.pomôcky - DHN I.pol. 2018/2019 66,40 s DPH 09.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 17.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/281 odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu 27,60 s DPH 24.10.2018 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra DF2018/269 matrac, posteľná bielizeň MŠ 223,90 s DPH 09.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 09.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/268 učebný, spotrebný materiál, pomôcky MŠ 77,96 s DPH 09.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 09.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/267 kancelárske potreby 297,40 s DPH 09.10.2018 STAVPAP, s.r.o. 09.10.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/266 tonery 20,16 s DPH 09.10.2018 TOWDY s.r.o. 09.10.2018 12.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/5276

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
      • zs.starabystrica@gmail.com
      • ročníky 5.-9.:
        riaditeľňa: 041/4327 996
        kancelária / fax: 041/4327 994
        ročníky 1.-4.: 041/4395 115
        vedúca jedálne: 0911 669 653
        MŠ: 041/4395146
        CVČ: 041/4327740
      • 023 04 Stará Bystrica 680
        023 04 Stará Bystrica
        Slovakia
      • Ing. Adriána Petreková
      • Mgr. Viera Barteková
      • Mgr. Iveta Sobolová
      • OO PZ Stará Bystrica
        Stará Bystrica 466
        023 04 Stará Bystrica

        Tel.: 0961 423 905

    • Prihlásenie