Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2018/322	vnútropodniková faktúra stravovanie - príspevok zo SF	127,36	s DPH			03.12.2018	Školská jedáleň				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	VF2018/324	vnútropodniková faktúra - režijné náklady (cudzí)	103,20	s DPH			03.12.2018	Školská jedáleň				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/302	telef. služby	131,05	s DPH			06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	DF2018/336	odborná príprava kuričov	216,00	s DPH			04.12.2018	Helena Kováčovo KOVOSP				13.12.2018	13.12.2018
	Faktúra	DF2018/344	kontrola HP, PO	170,88	s DPH			13.12.2018	FIRESYSTEM, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/343	kontrola HP, PO	80,42	s DPH			13.12.2018	FIRESYSTEM, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/342	PC technika	964,00	s DPH			13.12.2018	MPK s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/341	oprava PC, zdroj a iné	193,75	s DPH			13.12.2018	MPK s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/340	poradenské a servisné služby	576,00	s DPH			13.12.2018	LORAX, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/339	kancelárske potreby, spotrebný materiál	611,23	s DPH			13.12.2018	STAVPAP, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/338	kancelárske potreby, spotrebný materiál	239,80	s DPH			13.12.2018	STAVPAP, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/337	výmena rohoží	14,76	s DPH			13.12.2018	CWS-boco Slovensko, s.r.o.				13.12.2018	13.12.2018
	Faktúra	DF2018/335	služby virtuálnej knižnice ZŠ	16,56	s DPH			04.12.2018	KOMENSKY, s.r.o.				10.12.2018	10.12.2018
	Faktúra	VF2018/300	vnútropodniková faktúra - režijné náklady (žiaci)	804,20	s DPH			03.12.2018	Školská jedáleň				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/334	telef. služby	135,54	s DPH			03.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				07.12.2018	07.12.2018
	Faktúra	DF2018/332	elektrická energia CVČ	221,00	s DPH			03.12.2018	SSE, a.s.				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/331	odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu	19,20	s DPH			03.12.2018	Mittelham Eduard				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/330	jablková šťava	119,50	s DPH			03.12.2018	Milan Delinčák-BUKOV VOZ				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/329	plyn MŠ 12/2018	549,00	s DPH			03.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/328	plyn ZŠ 12/2018	921,00	s DPH			03.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.12.2018	05.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5763