• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2017/322 dodávka plynu ZŠ 12/17 749,00 s DPH 04.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.12.2017
    Faktúra DF2018/230 elektrická energia CVČ 221,00 s DPH 03.09.2018 SSE, a.s. 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/237 plyn ZŠ, 09/2018 152,00 s DPH 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/236 plyn MŠ 09/2018 549,00 s DPH 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/235 plyn ŠJ 09/2018 190,00 s DPH 03.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/234 učebnice PRVOUKY 85,80 s DPH 03.09.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/233 hygienické potreby 146,26 s DPH 03.09.2018 SLOVPAP SK s.r.o., 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/232 výkon zodpovednej osoby 52,80 s DPH 03.09.2018 osobnyudaj.sk 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/231 elektrická energia ZŠ 992,00 s DPH 03.09.2018 SSE, a.s. 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/228 výkon zodpovednej osoby 52,80 s DPH 31.08.2018 osobnyudaj.sk 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/239 poistenie majetku 35,00 s DPH 2404215326 03.09.2018 Generali Poisťovňa, a.s. 13.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2018/227 žiarivková trubica, štarter 121,40 s DPH 31.08.2018 Kirn Marián 06.09.2018 12.10.2018
    Faktúra DF2019/304 stravovacie poukážky 214,48 s DPH vyúčtovanie k predfa.2019/292 07.10.2019 Ticket Service, s.r.o. 03.10.2019 03.10.2019
    Faktúra DF2019/305 učebnice anglického jazyka, krúžok CVČ 124,40 s DPH 07.10.2019 MARTINUS, s.r.o. 07.10.2019 07.10.2019
    Faktúra DF2019/306 kancelársky nábytok 370,00 s DPH 08.10.2019 Marián Prievozník 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra DF2019/307 výmena rohoží 20,52 s DPH 09.10.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra DF2019/308 čistiace a hygienické potreby 246,98 s DPH 09.10.2019 STAVPAP, s.r.o. 10.10.2019 10.10.2019
    Faktúra DF2019/309 nábytok do MŠ 780,00 s DPH 11.10.2019 NOMILAND, s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra DF2019/255/1 inventár, zariadenie do MŠ 161,58 s DPH 02.09.2019 NOMILAND, s.r.o. 14.10.2019 14.10.2019
    Faktúra DF2018/238 telef. služby 130,97 s DPH 03.09.2018 Slovak Telekom, a.s. 13.09.2018 12.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5050

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680
      • zs.starabystrica@gmail.com
      • ročníky 5.-9.:
        riaditeľňa: 041/4327 996
        kancelária / fax: 041/4327 994
        ročníky 1.-4.: 041/4395 115
        vedúca jedálne: 0911 669 653
        MŠ: 041/4395146
        CVČ: 041/4327740
      • 023 04 Stará Bystrica 680
        023 04 Stará Bystrica
        Slovakia
      • Ing. Adriána Petreková
      • Mgr. Viera Barteková
      • Mgr. Iveta Sobolová
      • OO PZ Stará Bystrica
        Stará Bystrica 466
        023 04 Stará Bystrica

        Tel.: 0961 423 905

    • Prihlásenie