Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/215	telefón	1,00	s DPH			03.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				03.07.2019	03.07.2019
	Faktúra	VF2018/300	vnútropodniková faktúra - režijné náklady (žiaci)	766,80	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	DF2018/307	poistenie majetku	142,00	s DPH		5720068762	15.11.2018	Generali Poisťovňa, a.s.				21.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	DF2018/306	preprava (čerpanie zo SF)	360,00	s DPH			14.11.2018	Ján Chmúrčiak				21.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	DF2018/305	multifunkčné zariadenie	1 360,00	s DPH			14.11.2018	COPYTECH, s.r.o.				21.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	DF2018/304	odvoz a likvidácia kuchyn.odpadu	19,20	s DPH			08.11.2018	Mittelham Eduard				21.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	DF2018/303	tlačivá	68,40	s DPH	faktúra k predfaktúre DF2018/284		08.11.2018	ŠEVT a.s.				05.11.2018	10.11.2018
	Faktúra	DF2018/302	telef. služby	131,05	s DPH			06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	DF2018/301	služby virtuálnej knižnice ZŠ	16,56	s DPH			06.11.2018	KOMENSKY, s.r.o.				10.11.2018	10.11.2018
	Faktúra	VF2018/299	vnútropodniková faktúra - režijné náklady (cudzí)	120,00	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	DF2018/309	uhlie	692,99	s DPH			15.11.2018	Mgr. Jana Pieronová PRIERON				21.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	VF2018/298	vnútropodniková faktúra - strava DHN 5-9	54,00	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	VF2018/297	vnútropodniková faktúra stravovanie - príspevok zo SF	123,52	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	VF2018/296	vnútropodniková faktúra za stravovanie	115,80	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	VF2018/295	vnútropodniková faktúra za stravovanie	926,40	s DPH			05.11.2018	Školská jedáleň				12.11.2018	12.11.2018
	Faktúra	DF2018/294	jablková šťava	118,56	s DPH			05.11.2018	Milan Delinčák-BUKOV VOZ				05.11.2018	21.11.2018
	Faktúra	DF2018/293	zvonenie	15,60	s DPH			05.11.2018	SONTEK s.r.o.				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/333	elektrická energia ZŠ	992,00	s DPH			03.12.2018	SSE, a.s.				05.12.2018	05.12.2018
	Faktúra	DF2018/292	elektrická energia ZŠ	992,00	s DPH			02.11.2018	SSE, a.s.				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/308	uhlie	272,48	s DPH			15.11.2018	Mgr. Jana Pieronová PRIERON				21.11.2018	21.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5889