Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2018/288	plyn ŠJ 11/2018	190,00	s DPH			02.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/287	čerpanie zo SF (poznávací zájazd)	807,18	s DPH	predfaktúra k faktúre 2018/273		02.11.2018	ONYX Lednice s.r.o.				15.10.2018, 05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/286	výkon zodpovednej osoby	52,80	s DPH			02.11.2018	osobnyudaj.sk				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/285	tréningová činnosť	305,00	s DPH			31.10.2018	Ladislav KOLEMBUS				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/284	tlačivá	68,40	s DPH	predfaktúra k faktúre 2018/303		30.10.2018	ŠEVT a.s.				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/283	prístup do databázy testov	390,00	s DPH			26.10.2018	PcProfi, s.r.o.				05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	DF2018/346	mobilné služby	40,27	s DPH			14.12.2018	Orange Slovensko, a.s.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	DF2018/348	spotrebný materiál	766,78	s DPH			14.12.2018	OMEGA-pro, s.r.o.				18.12.2018	18.12.2018
	Faktúra	VF2018/259	vnútropodniková faktúra stravovanie - príspevok zo SF	124,64	s DPH			02.10.2018	Školská jedáleň				09.10.2018	12.10.2018
	Faktúra	VF2019/025	stravovanie v ŠJ , príspevok zo SF	115,36	s DPH	vnútropodniková FA		01.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				28.02.2019	01.02.2019
	Faktúra	DF2019/036	plyn ŠJ 02/2019	197,00	s DPH			01.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	DF2019/035	elektrická energia ZŠ	1 292.00	s DPH			01.02.2019	SSE, a.s.				01.02.2019	01.02.2019
	Faktúra	DF2019/034	elektrická energia CVČ	220,00	s DPH			01.02.2019	SSE, a.s.				01.02.2019	01.02.2019
	Faktúra	DF2019/033	výkon zodpovednej osoby	52,80	s DPH			01.02.2019	osobnyudaj.sk				08.02.2019	08.02.2019
	Faktúra	DF2019/032	uhlie	476,58	s DPH			01.02.2019	Mgr. Jana Pieronová PIERON				01.02.2019	01.02.2019
	Faktúra	VF2019/028	stravovanie v ŠJ (réž.náklady)	4,34	s DPH	vnútropodniková FA		01.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				12.03.2019	01.02.2019
	Faktúra	VF2019/027	stravovanie v ŠJ (réž.náklady)	98,40	s DPH	vnútropodniková FA		01.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				12.03.2019	01.02.2019
	Faktúra	VF2019/026	stravovanie v ŠJ (réž.náklady)	694,14	s DPH	vnútropodniková FA		01.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				12.03.2019	01.02.2019
	Faktúra	VF2019/024	stravovanie v ŠJ (zamestnanci)	108,15	s DPH	vnútropodniková FA		01.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ				12.03.2018	01.02.2019
	Faktúra	DF2019/038	plyn MŠ 02/2019	486,00	s DPH			01.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.02.2019	08.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5436