Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/330	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			28.10.2025	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	15.11.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF2022/157	učebné pomôcky	55,40	s DPH			31.05.2022	INFRA Slovakia, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.05..2022	31.05.2022
	Faktúra	DF2022/156	toner do tlačiarní	39,60	s DPH			31.05.2022	TOWDY s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	31.05..2022	31.05.2022
	Faktúra	DF2019/411	odborná literatúra, predpisy online		s DPH	faktúra k predfaktúre DF2019/358		27.12.2019	VERLAG DASHOFER, s.r.o.				29.11.,17.12.2019	27.12.2019
	Faktúra	DF2025/255	učebnice	905,80	s DPH			03.09.2025	Richard Šrobár - Littera		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.09.2006	12.09.2025
	Faktúra	ŠJ 177/25	kuracie rezne	404,65	s DPH			29.10.2025	HYZA a.s.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 184/25	potraviny	988,94	s DPH			31.10.2025	COOP Jednota Čadca	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 178/25	mäso	913,02	s DPH			29.10.2025	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 179/25	potraviny	734,54	s DPH			30.10.2025	RYBA Žilina, spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 180/25	potraviny	968,88	s DPH			30.10.2025	Omnia GASTRO, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 181/25	potraviny	72,00	s DPH			30.10.2025	Omnia GASTRO, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 182/25	vajcia	352,80	s DPH			31.10.2025	Miroslav Dudoň	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	ŠJ 183/25	ovocie, zelenina	1 791,55	s DPH			30.10.2025	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	07.11.2025	07.11.2025
	Faktúra	DF2025/333	osviežovače vzduchu	286,73	s DPH			30.10.2025	OXYGENIC s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF2025/334	odvoz kuchynského odpadu	17,40	s DPH			30.10.2025	Enviro ways s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	30.11.2025
	Faktúra	DF2025/336	výkon zodpovednej osoby	54,12	s DPH			03.11.2025	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/337	telef. služby	150,06	s DPH			03.11.2025	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/332	spotrebný materiál	442,05	s DPH			28.10.2025	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	30.10.2025
	Faktúra	DF2025/340	plyn ŠJ	458,00	s DPH			04.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	DF2025/338	plyn ZŠ 1.-4.	1 556,00	s DPH			04.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5763