Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Dodatok č. 1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_209	Realizácia projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		s DPH			27.06.2024, 13.7.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Zš S Mš, Stará Bystrica	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		30.7.2024, 23.8.2024
	Faktúra	ŠJ 29/25	potraviny	930,20	s DPH			10.02.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	25.05.2025	25.05.2025
	Zmluva	2110116132	Návrh poistnej zmluvy číslo: 2110116132	227,24	s DPH			19.05.2025	PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		20.05.2025
	Faktúra	DF2025/119	Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA	0,00	s DPH			05.05.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	-	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ 83/25	potraviny	264,04	s DPH			29.04.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ 86/25	potraviny	1 177,66	s DPH			30.05.2025	COOP Jednota Čadca	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ 85/25	mäso	812,81	s DPH			30.04.2025	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/117	telef. služby	150,66	s DPH			02.05.2025	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/118	výkon zodpovednej osoby	54,12	s DPH			02.05.2025	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	ŠJ 84/25	vajcia	159,60	s DPH			30.04.2025	Miroslav Dudoň	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/120	elektrická energia CVČ	350,00	s DPH	Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu		05.05.2025	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/121	elektrická energia ZŠ	1 579.00	s DPH	Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu		05.05.2025	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/122	plyn MŠ	970,00	s DPH			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/123	plyn ŠJ	458,00	s DPH			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/127	kominárske služby	180,00	s DPH			09.05.2025	Kominárstvo HAKES		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/126	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			07.05.2025	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/125	plyn ZŠ 5.-9.	1 001.00	s DPH			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	DF2025/124	plyn ZŠ 1.-4.	374,00	s DPH			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	12.05.2025	12.05.2025
	Zmluva	2025/TO/03	Nákup tonerov do tlačiarne		s DPH			08.04.2025	COPYTECH, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		06.05.2025
	Zmluva		Nákup kancelárskych potrieb		s DPH			08.04.2025	Xepap, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy		05.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5436