Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2023/100	stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)	432,63	s DPH	vnútropodniková FA		05.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	VF2023/099	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)	1 998,80	s DPH	vnútropodniková FA		05.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	VF2023/098	stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)	340,99	s DPH	vnútropodniková FA		05.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	VF2023/097	stravovanie zamestnancov (doplatok)	214,11	s DPH	vnútropodniková FA		05.04.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	27.04.2023	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/095	poradenské a servisné služby (PC) 1Q/2023	636,00	s DPH			04.04.2023	LORAX, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	DF2023/084	elektrická energia , rekapitulácia dohôd CVČ	397,00	s DPH			03.04.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/094	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			04.04.2023	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/093	systémová podpora URBIS 2023	23,04	s DPH			04.04.2023	MADE spol. s r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/091	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			03.04.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/090	trénerská činnosť	305,00	s DPH			03.04.2023	Ladislav Kolembus		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/089	plyn ŠJ 4/2023	336,00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/088	plyn ZŠ 5-9, 4/2023	2 815.00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/087	plyn ZŠ 1-4, 4/2023	844,00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/086	plyn MŠ, 4/2023	699,00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	DF2023/085	elektrická energia , rekapitulácia dohôd	1 956.00	s DPH			03.04.2023	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	04.04.2023	04.04.2003
	Faktúra	DF2023/061	občerstvenie, čerpanie zo SF	996,00	s DPH			13.03.2023	MARKO JG, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	VF2023/059	stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)	1 803,60	s DPH	vnútropodniková FA		13.03.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	DF2023/016	plyn ZŠ 1-4, 1-2/2023	1 635,00	s DPH			01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	VF2023/026	stravovanie zamestnancov (doplatok)	197,37	s DPH	vnútropodniková FA		08.02.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	DF2023/034	ovocie, šťavy - dar	0,00	s DPH			14.02.2023	Milan Delinčák-BUKOV VOZ	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680	Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.02.2023	14.02.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5890