Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	.29/17	mrazená zelenina	71,76	s DPH			23.02.2017	RYBA Žilina, spol. s r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ		06.07.2017
	Faktúra	DF2023/168	ročný poplatok-účtovný program	0,00	s DPH		k predfaktúre DF2023/141	19.06.2023	IVES Košice		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	14.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	DF2023/177	pracovný zošit	228,48	s DPH	predfaktúra		27.06.2023	IKAR, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/176	pracovný zošit	1 182,17	s DPH	predfaktúra		27.06.2023	AITEC, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/175	pracovný zošit	300,00	s DPH	predfaktúra		27.06.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/174	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			27.06.2023	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/173	servisné a montážne práce-výmena ventila	52,15	s DPH			23.06.2023	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/172	vykonanie tlakových skúšok	238,20	s DPH			21.06.2023	BOZP a OPP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/171	podlahová hubica na vysávač	57,15	s DPH			21.06.2023	Provysavače s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/170	bezdrôtový telefón	46,82	s DPH			19.06.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	19.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	DF2023/169	čistič okien kärcher	50,39	s DPH			21.06.2023	Alza.sk s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/167	športové potreby		s DPH		k predfaktúre 2023/161	19.06.2023	MASTER SPORT s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.06.2023	19.06.2023
	Faktúra	DF2023/179	učebnice	133,30	s DPH			29.06.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	DF2023/166	Pobyt v RZ Stará Myjava	3 200,00	s DPH			15.06.2023	Fantázia dp, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/165	Pobyt v RZ Stará Myjava	1 280,00	s DPH			15.06.2023	Fantázia dp, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	15.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	DF2023/164	výmena rohoží	41,33	s DPH			14.06.2023	CWS-boco Slovensko, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	DF2023/163	výkon činnosti BOZP a o PP, IIQ/2023	180,00	s DPH			13.06.2023	BOZP a OPP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	DF2023/162	športové potreby	965,50	s DPH			13.06.2023	DECATHLON SK, s.r.o,		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	15.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	DF2023/161	športové potreby	106,50	s DPH	predfaktúra		09.06.2023	MASTER SPORT s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.06.2023	13.06.2023
	Faktúra	DF2023/160	mobilné služby	35,90	s DPH			09.06.2023	Orange Slovensko, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	13.06.2023	13.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6240