Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2017/075	uhlie	325,82	s DPH			15.03.2017	Mgr. Jana Pieronová					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/074	výmena rohoží	14,58	s DPH			16.03.2017	CWS-boco Slovensko, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/073	ovocie, ovocné šťavy	124,86	s DPH			16.03.2017	Milan Delinčák - BUKOV					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/072	služby - virtuálna knižnica	16,56	s DPH			10.03.2017	KOMENSKY, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/071	tlačivá, kanc.potreby	44,93	s DPH			10.03.2017	ŠEVT a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/070	tonery	48,74	s DPH			10.03.2017	SOFT-TECH, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/091	časopis Pán Učiteľ 2017	12,00	s DPH			03.04.2017	MUSICA LITURGICA, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/093	školské ovocie	62,44	s DPH			03.04.2017	Milan Delinčák - BUKOV					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/068	vnút.FA - réžijné náklady	86,40	s DPH			09.03.2017	Školská jedáleň					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/106	mobilné služby	39,95	s DPH			16.04.2017	Orange Slovensko, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/116	dodávka plynu	419,00	s DPH			02.05.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/115	dodávka plynu	153,00	s DPH			02.05.2017	Slovenský plyn.priemysel, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/114	tréningová činnosť	305,00	s DPH			02.05.2017	Ladislav KOLEMBUS					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/113	Odvoz a likvidácia KO	18,72	s DPH			02.05.2017	Mittelham Eduard					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/112	členský poplatok CVČ	60,00	s DPH			26.04.2017	Asociácia centier voľného času					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/111	mobilné služby	34,67	s DPH			26.04.2017	Slovak Telekom, a.s.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/110	oprava kopírky	166,00	s DPH			26.04.2017	COPYTECH, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/109	spotrebný materiál	36,50	s DPH			25.04.2017	NOMILAND, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/108	balíček Škôlka	19,00	s DPH			21.04.2017	KOMENSKY, s.r.o.					11.10.2017
	Faktúra	DF2017/107	výmena rohoží	14,58	s DPH			20.04.2017	CWS-boco Slovensko, s.r.o.					11.10.2017

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5763