|
|
Faktúra |
ŠJ 117/25
|
vajcia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Miroslav Dudoň |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 116/25
|
potraviny
|
292,82 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/25
|
kuracie rezne
|
84,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/25
|
kuracie a morčacie prsia
|
155,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
HYZA a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
vstupné Oravské múzeum
|
157,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
oprava kobercov MŠ
|
446,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Ivan Óvári - koberce TOLEO |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
oprava, toner
|
182,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
COPYTECH, s. r. o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
vedenie krúžku - detská atletika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Atletický klub Stará Bystrica, o.z. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
výmena rohoží
|
60,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 115/25
|
potraviny
|
524,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
učebnice
|
163,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Preprava osôb - čerpanie zo SF
|
640,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Ján Chmúrčiak |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/25
|
potraviny
|
413,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/25
|
potraviny
|
368,48 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica |
Helena Zacharová |
vedúca ŠJ |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_209
|
Realizácia projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2025, 02.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Zš S Mš, Stará Bystrica |
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/180
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady,cudzí)
|
328,13 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
17.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/181
|
stravovanie v ŠJ (z dotácie ÚPSVaR)
|
1 769,60 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
17.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/179
|
stravovanie v ŠJ (réž.náklady, žiaci)
|
2 476,80 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
17.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/178
|
stravovanie zamestnancov (príspevok zo SF)
|
414,09 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
17.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025/177
|
stravovanie zamestnancov (doplatok)
|
365,94 |
s DPH |
vnútropodniková FA
|
|
17.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
Ing. Adriána Petreková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |