Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 15/25	potraviny	314,04	s DPH			28.01.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	ŠJ 16/25	potraviny	60,46	s DPH			28.01.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	DF2025/019	elektrická energia ZŠ	1 579,00	s DPH	Dohoda o platbách za odobratú, nevyf.elektrinu		27.01.2025	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2025	27.01.2025
	Zmluva	Dodatok č.5	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb	258.50/mesačne	s DPH			27.01.2025	LORAX, s.r.o.	ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Mgr. Anna Kalužná	riaditeľka školy		29.01.2025
	Faktúra	DF2025/017	učebnice	156,94	s DPH			24.01.2025	BOOKNET SLOVAKIA, spol. s r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	24.01.2025	29.01.2025
	Faktúra	DF2024/454	vodné a stočné	2 915,20	s DPH			24.01.2025	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.01.2025	29.01.2025
	Faktúra	DF2025/018	lyžiarsky výcvik	5 915,00	s DPH			24.01.2025	Alpinka PLUS, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.01.2025	29.01.2025
	Faktúra	ŠJ 14/25	potraviny	581,71	s DPH			23.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	DF2025/016	Brejky mlieko RAJO, dotácia od PPA	0,00	s DPH			23.01.2025	MEGGLE Slovakia s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	23.01.2025	23.01.2025
	Faktúra	DF2025/015	plyn ZŠ 5.-9.	1 001,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	ŠJ 13/25	potraviny	548,96	s DPH			22.01.2025	LIBEX, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	DF2025/013	plyn ZŠ 1.-4.	1 954,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	DF2025/012	plyn ŠJ	458,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	DF2025/011	vybavenie inventár	293,45	s DPH			22.01.2025	GDI GARNOLLI SP, Z.O.O. SP.K.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	16.01.2025	22.01.2025
	Faktúra	DF2025/014	plyn MŠ	970,00	s DPH			22.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	07.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	ŠJ 12/25	potraviny	518,85	s DPH			21.01.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	ŠJ 11/25	potraviny	334,08	s DPH			20.01.2025	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	ŠJ 10/25	mäso	551,25	s DPH			20.01.2025	Mäsiarstvo SK, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	05.02.2025	05.02.2025
	Faktúra	DF2025/010	školská krieda	134,06	s DPH			17.01.2025	preskoly.sk s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	22.01.2025	22.01.2025
	Faktúra	DF2024/445	plyn, vyúčtovanie r. 2024 ŠJ	-266,39	s DPH	zúčt. k 31.12.2024		17.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	29.01.2024	29.01.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5436