Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Adriána Petreková KERIC, o.z. Mgr. Michaela Kufelová ZUŠ, Krásno nad Kysucou ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica - Školská jedáleň ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 ZŠ s MŠ, Stará Bystrica 680 / ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Zš S Mš, Stará Bystrica Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/037	služby-Škôlka	19,47	s DPH			09.02.2026	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	ŠJ 28/26	morčacie prsia	332,56	s DPH			06.02.2026	HYZA a.s.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/036	prenájom zariadenia, zhotovené kópie	76,25	s DPH			05.02.2026	COPYTECH, s. r. o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/035	účtovný program WinIBEU	121,77	s DPH			04.02.2026	DIVES, príspevková organizácia		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	10.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/033	plyn ZŠ 5-9	757,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/028	elektrická energia ZŠ	1 667,00	s DPH			03.02.2026	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/029	elektrická energia CVČ	319,00	s DPH			03.02.2026	SSE, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/030	plyn ZŠ 1-4	1 386,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/034	Preprava osôb	1 230,00	s DPH			03.02.2026	Ján Chmúrčiak		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/032	plyn MŠ	818,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	ŠJ 27/26	potraviny	758,99	s DPH			03.02.2026	QUALITED s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	ŠJ 26/26	potraviny	2 391,62	s DPH			03.02.2026	ASTERA, s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Stará Bystrica	Helena Zacharová	vedúca ŠJ	12.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/031	plyn ŠJ	371,00	s DPH			03.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/027	LV-stravovanie	1 570,00	s DPH			01.02.2026	Róbert Macuš		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	01.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/026	telef. služby	149,86	s DPH			01.02.2026	Slovak Telekom, a.s.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/025	výkon zodpovednej osoby	54,12	s DPH			01.02.2026	osobnyudaj.sk		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/024	trénerská činnosť	100,00	s DPH			01.02.2026	Ladislav Kolembus		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/023	vedenie krúžku - detská atletika	150,00	s DPH			01.02.2026	Atletický klub Stará Bystrica, o.z.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	28.02.2026
	Faktúra	DF2026/022	menu boxy do ŠJ	274,55	s DPH			31.01.2026	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	31.01.2026
	Faktúra	DF2026/021	čistiaci a hygienický materiál	1 636.33	s DPH			31.01.2026	STAVPAP, s.r.o.		Ing. Adriána Petreková	riaditeľka školy	06.02.2026	31.01.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/6150